贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
第一部分 贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責
贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經濟、政治和文化權利；2.加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。鎮(zhèn)政府履行社會管理職能，應逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉變，體現(xiàn)以民為本的思想。
二、部門基本情況
本部門共有預算單位 1 個。編制數(shù) 62 人，其中：行政編制 31 人、全部補助事業(yè)編制 31人；實有在職人數(shù)88 人，其中行政編制 32 人、全部補助事業(yè)編制 30 人、臨時聘用人員 4 人；退休人員 22 人；遺屬補助 4 人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)2021年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1178.41萬元，較上年預算安排增加 3.15%。其中：財政撥款收入 1178.41萬元，事業(yè)收入 0 萬元，上年結轉（結余）0萬元。
（二）支出預算情況
2021年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為 1178.41萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出631.01萬元，占支出預算總額的53.55%；社會保障和就業(yè)支出 84.98 萬元，占支出預算總額的7.21%；衛(wèi)生健康支出 33.82萬元，占支出預算總額的2.87%；住房保障支出 60.52 萬元，占支出預算總額的5.14%；農林水支出368.08萬元，占支出預算總額的31.24%。
（三）財政撥款支出情況
2021年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出1178.41萬元。較上年預算安排的增加37.06萬元，增長3.15%。具體支出情況是：基本支出810.33萬元，占支出預算總額的68.76%，包括工資福利支出551.18萬元，商品和服務支出24.9萬元，對個人和家庭的補助29萬元，資本性支出205.25萬元；項目支出368.08萬元，占支出預算總額的31.24%。
（四）政府性基金情況
2021年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府無政府性基金收支
（五）政府采購情況
2021年我部門所屬各單位政府采購預算共安排 20 萬元，較上年增加 0 萬元。
（六）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日部門共有車輛2 輛，其中，專業(yè)技術用車0 輛，業(yè)務用車0 輛。
（七）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府 “三公”經費年初預算安排32萬元與上年持平。其中：
1、公務接待費15萬元，與上年預算數(shù)一致。
2、公務用車運行維護費17萬元，與上年預算數(shù)一致。
3、因公出國（境）支出預算0萬元，與上年預算數(shù)一致，主要原因是：本單位無因公出國（境）支出。
第三部分 贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
(一)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(五)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(八)“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
