贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民-主權(quán)利和其他權(quán)利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;辦理上級區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府共有預算單位_1_個，包括：編制人數(shù)小計_72_人,其中：行政編制人數(shù)_31_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)_41_人。實有人數(shù)小計_62_人,其中：在職人數(shù)小計_62_人,行政在職人數(shù)_29_人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)_33_人。離休人數(shù)小計_1_人,退休人數(shù)小計_21_人,遺屬人數(shù)_4_人。

第二部分  贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

2022年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為_827.37_萬元,較上年預算安排減少_351.04_萬元;財政撥款收入_827.37_萬元,較上年預算安排減少_351.04_萬元。

    （二）支出預算情況

2022年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為_827.37_萬元,較上年預算安排減少_351.04_萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出_653.82_萬元,較上年預算安排減少_156.51_萬元;其中：工資福利支出_539.44_萬元,商品和服務(wù)支出_85.51_萬元,對個人和家庭的補助_28.88_萬元。項目支出_173.55_萬元,較上年預算安排減少_194.53_萬元;其中：商品和服務(wù)支出_173.55_萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_630.93_萬元,較上年預算安排減少_0.08_萬元;社會保障和就業(yè)支出_101.87_萬元,較上年預算安排增加_16.89_萬元;衛(wèi)生健康支出_33.87_萬元,較上年預算安排增加_0.05_萬元;住房保障支出_60.71_萬元,較上年預算安排增加_0.19_萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出_539.44_萬元,較上年預算安排減少_11.74_萬元;商品和服務(wù)支出_85.51_萬元,較上年預算安排增加_60.61_萬元;對個人和家庭的補助_28.88_萬元,較上年預算安排減少_0.12_萬元;資本性支出_0_萬元,較上年預算安排減少_205.25_萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2022年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為_827.37_萬元,較上年預算安排減少_351.04_萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_630.93_萬元,社會保障和就業(yè)支出_101.87_萬元,衛(wèi)生健康支出_33.87_萬元,住房保障支出_60.71_萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出_653.82_萬元,較上年預算安排減少_156.51_萬元;其中：工資福利支出_539.44_萬元,商品和服務(wù)支出_85.51_萬元,對個人和家庭的補助_28.88_萬元。項目支出_173.55_萬元,較上年預算安排減少_194.53_萬元;其中：商品和服務(wù)支出_173.55_萬元。

（四）政府性基金情況

2022年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預算85.51萬元，比2021年預算增加60.61萬元，其中辦公費10萬元、印刷費5萬元、電費12萬元、取暖費1.46萬元、公務(wù)接待費15萬元、工會經(jīng)費3.22萬元、福利費3.66萬元、公務(wù)用車運行維護費17萬元、其他交通費用18.17萬元。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府采購支出預算。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日, 部門共有車輛_2_輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)_2_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)_0_輛。

2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。

（九）2022年紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費項目情況說明

（1）項目概述：2022年紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費

（2）立項依據(jù)：2022年預算批復

（3）實施主體：贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：保障王母渡鎮(zhèn)2022年紀檢監(jiān)察工作順利開展

（5）實施周期：2022年

（6）年度預算安排：2022年安排財政撥款9.2萬元

（7）績效目標和指標

數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝9.2萬元

時效指標：資金下達及時性=及時

社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預算安排32萬元，其中：

因公出國_0_萬元,比上年持平，主要原因是：無因公出國。

公務(wù)接待_15_萬元,比上年持平。

公務(wù)用車運行_17_萬元,比上年持平。

公務(wù)用車購置_0_萬元,比上年持平，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。