王母渡鎮(zhèn)人民政府部門2021年度
部門決算
目 錄
第一部分 王母渡鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 王母渡鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鎮(zhèn)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鎮(zhèn)村社會(huì)等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)81人，其中在職人員58人，離休人員 1 人，退休人員 22 人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)1934.89萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.82萬元，較2020年減少2659.88萬元，下降58%；本年收入合計(jì)1780.07萬元，較2020年減少2659.88萬元，下降 59.91 %，主要原因是：2021年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1780.07萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)1934.89萬元，其中本年支出合計(jì)1934.89萬元，較2020年減少2659.88萬元，下降57.89%，主要原因是：2021年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少154.82萬元，下降100%，主要原因是：本年無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1137.18萬元，占58.77%；項(xiàng)目支出797.71萬元，占41.23%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1178.41萬元，決算數(shù)為1934.89萬元，完成年初預(yù)算的164.19%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為631.01萬元，決算數(shù)為739.11萬元，完成年初預(yù)算的117.13%，主要原因是：工資增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為84.98萬元，決算數(shù)為148.19萬元，完成年初預(yù)算的174.38%，主要原因是：社保繳費(fèi)支出增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.82萬元，決算數(shù)為124.95萬元，完成年初預(yù)算的369.46%，主要原因是：社保繳費(fèi)支出增加。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為368.08萬元，決算數(shù)為662.75萬元，完成年初預(yù)算的180.06%，主要原因是：農(nóng)林水項(xiàng)目預(yù)算增加。
（五）保障住房支出年初預(yù)算數(shù)為60.52萬元，決算數(shù)為60.09萬元，完成年初預(yù)算的99.29%，主要原因是：公積金繳費(fèi)支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1035.11萬元，其中：
（一）工資福利支出962.17萬元，較2020年減少286.2萬元，下降22.93%，主要原因是：人員減少、績(jī)效工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出102.07萬元，較2020年減少8.9萬元，下降8.02%，主要原因是：辦公費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出72.94萬元，較2020年增加 27.49萬元，增長(zhǎng)60.48%，主要原因是：社保支出增加。
（四）資本性支出0萬元，較2020年持平，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 29萬元，決算數(shù)為15.3萬元，完成預(yù)算的52.76%，決算數(shù)較2020年減少2.2萬元，下降12.57%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年持平，增長(zhǎng)（下降） %，主要原因是無因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為4.8萬元，完成預(yù)算的40%，決算數(shù)較2020年減少0.7萬元，下降12.73%，主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約了開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待163批，累計(jì)接待628人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待628人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.5萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為10.5萬元，完成預(yù)算的61.76%，決算數(shù)較2020年減少1.5萬元，下降12.5%，主要原因是節(jié)約了開支，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：加強(qiáng)管理，節(jié)約了開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少8.9萬元，降低8.02%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額6.17萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.17萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.17萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.17萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目10個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金797.71萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“王母渡至大埠道路升級(jí)改造項(xiàng)目征地補(bǔ)償”、“空心房整治項(xiàng)目”、“綜合便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目”等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出662.75萬元，政府性基金預(yù)算支出134.96萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我部門積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。但由于部分臨時(shí)性、緊急性或突發(fā)性的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 662.75萬元，政府性基金預(yù)算支出134.96萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2021年度績(jī)效自評(píng)得分為96分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
項(xiàng)目基本情況：2021年我單位項(xiàng)目預(yù)算共10個(gè)，分別是王母渡至大埠道路升級(jí)改造征地補(bǔ)償項(xiàng)目、空心房整治項(xiàng)目、綜合便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、龍?zhí)洞蹇购荡蚓?xiàng)目、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)、村級(jí)管理費(fèi)、扶持壯大村級(jí)集體項(xiàng)目、增減掛鉤項(xiàng)目。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：1.專門成立了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組。對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，結(jié)合部門實(shí)際撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中反映的問題進(jìn)行了及時(shí)整改。
2.明確績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
3.嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評(píng)價(jià)，并從服務(wù)對(duì)象中抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
綜合評(píng)價(jià)情況：1.王母渡至大埠道路升級(jí)改造征地補(bǔ)償項(xiàng)目預(yù)算安排12.38萬元，預(yù)算執(zhí)行12.38萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
2.空心房整治項(xiàng)目預(yù)算安排116.58萬元，預(yù)算執(zhí)行116.58萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
3.綜合便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算安排6萬元，預(yù)算執(zhí)行6萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
4.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算安排30.48萬元，預(yù)算執(zhí)行30.48萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
5.龍?zhí)洞蹇购荡蚓?xiàng)目預(yù)算安排8萬元，預(yù)算執(zhí)行8萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
6.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目預(yù)算安排64.2萬元，預(yù)算執(zhí)行64.2萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
7.扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)預(yù)算安排71.77萬元，預(yù)算執(zhí)行71.77萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
8.村級(jí)管理費(fèi)預(yù)算安排385.3萬元，預(yù)算執(zhí)行385.3萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
9.扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目預(yù)算安排40萬元，預(yù)算執(zhí)行40萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
10.增減掛鉤項(xiàng)目預(yù)算安排63萬元，預(yù)算執(zhí)行63萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
存在的問題及改進(jìn)措施：存在的問題：資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對(duì)制度的執(zhí)行力不夠，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。改進(jìn)措施：一是建章立制，強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用要進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)管理；二是定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。三是建立長(zhǎng)效專項(xiàng)資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀(jì)委等部門的作用，建立長(zhǎng)期有效的專項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
2021年部門總體目標(biāo)為預(yù)算支出1934.89萬元，其中財(cái)政撥款1934.89萬元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出1137.18萬元，其中一般公共服務(wù)支出739.11萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出148.19萬元，衛(wèi)生健康支出124.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.84萬元，住房保障支出60.09萬元，其他支出50萬元；項(xiàng)目支出797.71萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.96萬元，農(nóng)林水支出662.75萬元。工作任務(wù)為保障本部門2021年各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的正常開展。
部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：1.履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值1934.89萬元，全年完成值1934.89萬元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時(shí)效上，資金撥付都按時(shí)限要求及時(shí)撥付；2.履職效果情況：經(jīng)濟(jì)效益上，有效帶動(dòng)了本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會(huì)效益上，社會(huì)滿意度大于95%，社會(huì)認(rèn)可度高；3.群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強(qiáng)；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
部門整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施：1.主要問題及原因分析：本部門支出的主要問題為經(jīng)費(fèi)缺口大，財(cái)政預(yù)算不足，很多工作任務(wù)無經(jīng)費(fèi)來源。原因?yàn)楸静块T承擔(dān)著基層繁重的工作任務(wù)，支出項(xiàng)目多，且本部門無收入來源，經(jīng)費(fèi)來源全靠上級(jí)撥款；2.改進(jìn)的方向和具體措施：增加財(cái)政預(yù)算撥款，將相關(guān)工作納入財(cái)政預(yù)算管理
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
王母渡鎮(zhèn)人民政府部門2021年度
部門決算
目 錄
第一部分 王母渡鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 王母渡鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鎮(zhèn)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鎮(zhèn)村社會(huì)等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)81人，其中在職人員58人，離休人員 1 人，退休人員 22 人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)1934.89萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.82萬元，較2020年減少2659.88萬元，下降58%；本年收入合計(jì)1780.07萬元，較2020年減少2659.88萬元，下降 59.91 %，主要原因是：2021年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1780.07萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)1934.89萬元，其中本年支出合計(jì)1934.89萬元，較2020年減少2659.88萬元，下降57.89%，主要原因是：2021年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少154.82萬元，下降100%，主要原因是：本年無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1137.18萬元，占58.77%；項(xiàng)目支出797.71萬元，占41.23%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1178.41萬元，決算數(shù)為1934.89萬元，完成年初預(yù)算的164.19%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為631.01萬元，決算數(shù)為739.11萬元，完成年初預(yù)算的117.13%，主要原因是：工資增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為84.98萬元，決算數(shù)為148.19萬元，完成年初預(yù)算的174.38%，主要原因是：社保繳費(fèi)支出增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.82萬元，決算數(shù)為124.95萬元，完成年初預(yù)算的369.46%，主要原因是：社保繳費(fèi)支出增加。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為368.08萬元，決算數(shù)為662.75萬元，完成年初預(yù)算的180.06%，主要原因是：農(nóng)林水項(xiàng)目預(yù)算增加。
（五）保障住房支出年初預(yù)算數(shù)為60.52萬元，決算數(shù)為60.09萬元，完成年初預(yù)算的99.29%，主要原因是：公積金繳費(fèi)支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1035.11萬元，其中：
（一）工資福利支出962.17萬元，較2020年減少286.2萬元，下降22.93%，主要原因是：人員減少、績(jī)效工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出102.07萬元，較2020年減少8.9萬元，下降8.02%，主要原因是：辦公費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出72.94萬元，較2020年增加 27.49萬元，增長(zhǎng)60.48%，主要原因是：社保支出增加。
（四）資本性支出0萬元，較2020年持平，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 29萬元，決算數(shù)為15.3萬元，完成預(yù)算的52.76%，決算數(shù)較2020年減少2.2萬元，下降12.57%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年持平，增長(zhǎng)（下降） %，主要原因是無因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為4.8萬元，完成預(yù)算的40%，決算數(shù)較2020年減少0.7萬元，下降12.73%，主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約了開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待163批，累計(jì)接待628人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待628人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.5萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為10.5萬元，完成預(yù)算的61.76%，決算數(shù)較2020年減少1.5萬元，下降12.5%，主要原因是節(jié)約了開支，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：加強(qiáng)管理，節(jié)約了開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少8.9萬元，降低8.02%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額6.17萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.17萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.17萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.17萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目10個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金797.71萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“王母渡至大埠道路升級(jí)改造項(xiàng)目征地補(bǔ)償”、“空心房整治項(xiàng)目”、“綜合便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目”等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出662.75萬元，政府性基金預(yù)算支出134.96萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我部門積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。但由于部分臨時(shí)性、緊急性或突發(fā)性的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 662.75萬元，政府性基金預(yù)算支出134.96萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2021年度績(jī)效自評(píng)得分為96分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
項(xiàng)目基本情況：2021年我單位項(xiàng)目預(yù)算共10個(gè)，分別是王母渡至大埠道路升級(jí)改造征地補(bǔ)償項(xiàng)目、空心房整治項(xiàng)目、綜合便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、龍?zhí)洞蹇购荡蚓?xiàng)目、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)、村級(jí)管理費(fèi)、扶持壯大村級(jí)集體項(xiàng)目、增減掛鉤項(xiàng)目。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：1.專門成立了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組。對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，結(jié)合部門實(shí)際撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中反映的問題進(jìn)行了及時(shí)整改。
2.明確績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
3.嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評(píng)價(jià)，并從服務(wù)對(duì)象中抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
綜合評(píng)價(jià)情況：1.王母渡至大埠道路升級(jí)改造征地補(bǔ)償項(xiàng)目預(yù)算安排12.38萬元，預(yù)算執(zhí)行12.38萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
2.空心房整治項(xiàng)目預(yù)算安排116.58萬元，預(yù)算執(zhí)行116.58萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
3.綜合便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算安排6萬元，預(yù)算執(zhí)行6萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
4.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算安排30.48萬元，預(yù)算執(zhí)行30.48萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
5.龍?zhí)洞蹇购荡蚓?xiàng)目預(yù)算安排8萬元，預(yù)算執(zhí)行8萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
6.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目預(yù)算安排64.2萬元，預(yù)算執(zhí)行64.2萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
7.扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)預(yù)算安排71.77萬元，預(yù)算執(zhí)行71.77萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
8.村級(jí)管理費(fèi)預(yù)算安排385.3萬元，預(yù)算執(zhí)行385.3萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
9.扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目預(yù)算安排40萬元，預(yù)算執(zhí)行40萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
10.增減掛鉤項(xiàng)目預(yù)算安排63萬元，預(yù)算執(zhí)行63萬元，評(píng)價(jià)得分98分。
存在的問題及改進(jìn)措施：存在的問題：資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對(duì)制度的執(zhí)行力不夠，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。改進(jìn)措施：一是建章立制，強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用要進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)管理；二是定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。三是建立長(zhǎng)效專項(xiàng)資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀(jì)委等部門的作用，建立長(zhǎng)期有效的專項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
2021年部門總體目標(biāo)為預(yù)算支出1934.89萬元，其中財(cái)政撥款1934.89萬元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出1137.18萬元，其中一般公共服務(wù)支出739.11萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出148.19萬元，衛(wèi)生健康支出124.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.84萬元，住房保障支出60.09萬元，其他支出50萬元；項(xiàng)目支出797.71萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.96萬元，農(nóng)林水支出662.75萬元。工作任務(wù)為保障本部門2021年各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的正常開展。
部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：1.履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值1934.89萬元，全年完成值1934.89萬元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時(shí)效上，資金撥付都按時(shí)限要求及時(shí)撥付；2.履職效果情況：經(jīng)濟(jì)效益上，有效帶動(dòng)了本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會(huì)效益上，社會(huì)滿意度大于95%，社會(huì)認(rèn)可度高；3.群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強(qiáng)；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
部門整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施：1.主要問題及原因分析：本部門支出的主要問題為經(jīng)費(fèi)缺口大，財(cái)政預(yù)算不足，很多工作任務(wù)無經(jīng)費(fèi)來源。原因?yàn)楸静块T承擔(dān)著基層繁重的工作任務(wù)，支出項(xiàng)目多，且本部門無收入來源，經(jīng)費(fèi)來源全靠上級(jí)撥款；2.改進(jìn)的方向和具體措施：增加財(cái)政預(yù)算撥款，將相關(guān)工作納入財(cái)政預(yù)算管理
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
