第一部分  王母渡人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  王母渡鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鎮(zhèn)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鎮(zhèn)村社會(huì)等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)72人，其中在職人員62人，離休人員1人，退休人員21人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)2421.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加486.37萬元，增長(zhǎng)25%；本年收入合計(jì)2421.26萬元，較2021年增加641.19萬元，增長(zhǎng)36%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2421.26萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)2421.26萬元，其中本年支出合計(jì)2421.26萬元，較2021年增加486.37萬元，增長(zhǎng)25%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年持平，主要原因是：本年無結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1572.02萬元，占65%；項(xiàng)目支出849.24萬元，占35%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為827.37萬元，決算數(shù)為2421.26萬元，完成年初預(yù)算的292.65%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為630.93萬元，決算數(shù)為1024.85萬元，完成年初預(yù)算的162.43%，主要原因是：工資增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)為4.2萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加其他文化和旅游支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為101.87萬元，決算數(shù)為 225.35萬元，完成年初預(yù)算的221.21%，主要原因是：社保繳費(fèi)支出增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.87萬元，決算數(shù)為：33.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格控制預(yù)算。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)為34.1萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加其他節(jié)能環(huán)保支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)為142.36萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加征地和拆遷補(bǔ)償支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)為798.61萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為60.71萬元，決算數(shù)為60.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無變化。

（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)97.2萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1572.02萬元，其中：

（一）工資福利支出1298.21萬元，較2021年增加336.04 萬元，增長(zhǎng)34.93%，主要原因是：人員增加、績(jī)效工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出98.6萬元，較2021年減少3.47萬元，下降3.4 %，主要原因是：辦公費(fèi)減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出175.22萬元，較2021年增加102.28萬元，增長(zhǎng)140.22%，主要原因是：社保支出增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   15.28萬元，決算數(shù)為15.28萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降0.13，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.79萬元，決算數(shù)為4.79萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.21%，主要原因是：節(jié)約開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約了開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待169批，累計(jì)接待657人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待657人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.49萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為:0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年持平，主要原因是：無公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.49萬元，決算數(shù)為10.49萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是：節(jié)約了開支，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少3.47萬元，降低3.4 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額85.54萬元，其中：政府采購貨物支出85.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額85.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85.54萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位共計(jì)2輛公務(wù)用車，其中2輛公務(wù)用車為單位主要領(lǐng)導(dǎo)用車，無其他用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目29個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金4251.47萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“2022年基層民政工作經(jīng)費(fèi)”、“人大工作經(jīng)費(fèi)”、“2022年救急難資金”等29個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1572.02萬元，政府性基金預(yù)算支出107.53萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我部門積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。但由于部分臨時(shí)性、緊急性或突發(fā)性的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1572.02萬元，政府性基金預(yù)算支出107.53萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2022年度績(jī)效自評(píng)得分為96分。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目基本情況：2022年我單位項(xiàng)目預(yù)算共29個(gè)，分別是2022年村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)、2022年市級(jí)自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金、2022年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目省級(jí)資金、2022年村組干部工資、2020年農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目、王母渡鎮(zhèn)應(yīng)急救援項(xiàng)目、王母渡鎮(zhèn)三館一站免費(fèi)開放補(bǔ)助(115號(hào))、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套資金、王母渡鎮(zhèn)森林防火經(jīng)費(fèi)、2022年基層民政工作經(jīng)費(fèi)、2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)、王母渡鎮(zhèn)橫溪中學(xué)道路修復(fù)暢通工程、村級(jí)管理費(fèi)、2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保所聘用人員經(jīng)費(fèi)、2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金、人大工作經(jīng)費(fèi)、2022年紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)、2020年及以前年度國庫集中支付結(jié)余資金、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、2022年?duì)庂Y爭(zhēng)項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)、贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)濃口至立瀨損毀道路及堡坎修復(fù)工程、2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、省級(jí)應(yīng)急管理專項(xiàng)和防汛抗旱專項(xiàng)資金、2022年救急難資金(第二批)、王母渡鎮(zhèn)新興村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程、2019及2020年村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金、醫(yī)保所聘用人員經(jīng)費(fèi)、2022年救急難資金、其他收入資金。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：1.專門成立了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組。對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，結(jié)合部門實(shí)際撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中反映的問題進(jìn)行了及時(shí)整改。

2.明確績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

3.嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評(píng)價(jià)，并從服務(wù)對(duì)象中抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）：我單位對(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。通過自查，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理，管理制度健全，項(xiàng)目質(zhì)量控制達(dá)標(biāo)，資金使用合理合規(guī)，沒有發(fā)生專項(xiàng)資金的擠占、挪用、截留等現(xiàn)象。

存在的問題及改進(jìn)措施：存在的問題：資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對(duì)制度的執(zhí)行力不夠，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。改進(jìn)措施：一是建章立制，強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用要進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)管理；二是定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。三是建立長(zhǎng)效專項(xiàng)資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀(jì)委等部門的作用，建立長(zhǎng)期有效的專項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開“2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保所聘用人員經(jīng)費(fèi)”、“人大工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

第五部分  附    件

無