贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)(1)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;辦理上級(jí)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)72人，其中：行政編制人數(shù)31人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)41人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)65人，其中：在職人數(shù)小計(jì)65人，行政在職人數(shù)29人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計(jì)1人，退休人數(shù)小計(jì)22人，遺屬人數(shù)小計(jì)4人。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1099.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加25.68萬(wàn)元，主要原因是工資人員調(diào)整導(dǎo)致工資支出增加。其中：財(cái)政撥款收入1099.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.68萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1099.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加25.68萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致工資支出增加，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出925.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.69萬(wàn)元，其中：工資福利支出824.34萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出71.46萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.78萬(wàn)元；項(xiàng)目支出173.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平，其中：商品和服務(wù)支出173.55萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出846.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出121.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.07萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出35.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.9萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元；住房保障支出85.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.85萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出824.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加31.45萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出245.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.42萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.35萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1099.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.68萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致工資支出增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出846.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出121.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.07萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出35.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.9萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元；住房保障支出85.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.85萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出925.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.69萬(wàn)元，其中：工資福利支出824.34萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出71.46萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.78萬(wàn)元；項(xiàng)目支出173.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平，其中：商品和服務(wù)支出173.55萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算71.46萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少5.42萬(wàn)元，下降7.05%，主要原因?yàn)椋汗?jié)能減排，減少不必要的開(kāi)支。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年王母渡鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 部門(mén)共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
(九)基層民政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：2024年基層民政工作經(jīng)費(fèi)。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：年初預(yù)算批復(fù)。
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府
⑷實(shí)施方案：改善民政辦公條件及設(shè)施，提高工作效率。
⑸實(shí)施周期：2024年1-12月
⑹本年度預(yù)算安排：12.88萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)
成本指標(biāo)：完成支付=12.88萬(wàn)元
時(shí)效指標(biāo)：撥付及時(shí)率=100%
社會(huì)效益指標(biāo)：提升民政工作≧1年
滿意度指標(biāo)：民政工作滿意度≧95%
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排13.82萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增持平，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)(境)。
公務(wù)接待費(fèi)4.32萬(wàn)元,比上年減0.48萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元,比上年減1萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映民政部門(mén)提供一般公共服務(wù)的支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
