目         錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府 2023 年

部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府 2023 年

部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023 年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023 年“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的 決定和命令，發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和 社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科 學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、 計(jì)劃生育等行政工作;保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞 動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維 護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、 民主權(quán)利和其他權(quán)利; 保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;辦理上級(jí)區(qū)委、 區(qū)政府交辦 的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023 年贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位 1 個(gè)，包括：編制人數(shù)小 65 人,其中：行政編制人數(shù) 28 人,參 照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 37 人, 自收自支編制人數(shù) 0 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 65 人,其中： 在職人數(shù)小計(jì) 65 人,行政在職人數(shù) 28 人,參照公務(wù)員管理的 事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 37 人。離休 人數(shù)小計(jì) 1 人,退休人數(shù)小計(jì) 21 人,退職人員 0 人,遺屬人數(shù)

第二部分  贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府 2023 年

部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府 2023 年部門預(yù)

算情況說(shuō)明

一、2023 年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（ 一）收入預(yù)算情況

2023 年贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額 為 1073.45 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 246.08 萬(wàn)元;財(cái)政撥 款收入 1073.45 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 246.08 萬(wàn)元;教 育收費(fèi)資金收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算持平;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,較上年持平。

（二）支出預(yù)算情況

2023 年贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額 為 1073.45 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 246.08 萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1073.45 萬(wàn)元,較上年預(yù) 算安排增加 246.08 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 792.89 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出 76.88 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30.13 萬(wàn) 元,資本性支出 0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 173.55 萬(wàn)元,較上年預(yù)算 持平;其中：工資福利支出 0 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 173.55 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,資本性支出 0 萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 834.07 萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加 203.14 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 128.61 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 26.74 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出

41.94 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 8.07 萬(wàn)元;住房保障支出

68.84 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 8.13 萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 792.89 萬(wàn)元,較上 年預(yù)算安排增加 253.45 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 76.88 萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排減少 8.63 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30.13 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 1.43 萬(wàn)元;資本性支出 0 萬(wàn)元,較 上年預(yù)算持平;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算持平。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023 年贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出 預(yù)算總額為 1073.45 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 246.08 萬(wàn) 元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 834.07 萬(wàn)元, 教育支出 0 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 128.61 萬(wàn)元,衛(wèi)生健 康支出 41.94 萬(wàn)元,住房保障支出 68.84 萬(wàn)元

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1073.45 萬(wàn)元,較上年預(yù) 算安排增加 246.08 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 792.89 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出 76.88 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30.13 萬(wàn) 元,資本性支出 0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 173.55 萬(wàn)元,較上年預(yù)算 持平;其中：商品和服務(wù)支出 173.55 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,資本性支出 0 萬(wàn)元。

（ 四）政府性基金情況

2023 年贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性支出 基金預(yù)算。

（五） 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023 年贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 76.88 萬(wàn)元， 比 2022 年預(yù) 算減少 8.63 萬(wàn)元，下降 10.09%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑， 機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022 年贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府無(wú)采購(gòu)支出預(yù)

算。

（ 八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2022 年 12 月 31 日, 部門共有車輛 2 輛,其中：一

般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù) 0 輛。

2023 年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值

200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0 。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023 年贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府對(duì)部門整體支 出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出 預(yù)算金額 1073.45 萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu) 化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排 項(xiàng)目 5 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì) 173.55 萬(wàn)元，其中：其中： 鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付 137.92 萬(wàn)元，紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) 9.2 萬(wàn)元，基層 民政工作經(jīng)費(fèi) 12.88 萬(wàn)元，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 6.545 萬(wàn)元， 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi) 7 萬(wàn)元。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.王母渡橫溪富硒育秧棚和烘干廠建設(shè)項(xiàng)目

w項(xiàng)目概述：新建育秧室 300 平方，育秧棚 20 畝，烘 干廠房 500 平方等設(shè)施。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：《贛州市贛縣區(qū)富硒蔬菜基地基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃（第三批）》（贛縣區(qū)農(nóng)字〔2022〕78 號(hào)）

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府 w實(shí)施方案：

⑶實(shí)施周期：3 個(gè)月

⑶本年度預(yù)算安排：120 萬(wàn)元。 w績(jī)效目標(biāo)

成本指標(biāo)：完成支付=12.88 萬(wàn)元

時(shí)效指標(biāo)：撥付及時(shí)率=100%

社會(huì)效益指標(biāo)：提升民政工作≥ 1 年

滿意度指標(biāo)： 民政工作滿意度≥95%

二、2023 年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023 年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 15.3 萬(wàn)元， 其中：

因公出國(guó) 0 萬(wàn)元,比上年持平，主要原因是：無(wú)因公出 國(guó)。

公務(wù)接待 4.8 萬(wàn)元,比上年減 10.2 萬(wàn)元，主要原因是： 支出減少。

公務(wù)用車運(yùn)行 10.5 萬(wàn)元,比上年減 6.5 萬(wàn)元，主要原因 是：支出減少。

公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元,比上年持平，主要原因是：無(wú)公 務(wù)用車購(gòu)置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（ 一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（ 二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí) 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（ 三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（ 一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理 的事業(yè)單位）的基本支出。

（ 二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（ 三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（ 四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè) 單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支 出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包 括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（ 六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基 本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社 會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職 工繳納的住房公積金。