目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;辦理上級區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個，包括：贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府本級。

編制人數(shù)小計72人，其中：行政編制人數(shù)31人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)41人。實有人數(shù)小計63人，其中：在職人數(shù)小計63人，行政在職人數(shù)26人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)37人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計24人，遺屬人數(shù)小計5人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1124.09萬元,較上年預(yù)算安排增加24.96萬元,主要原因是人員調(diào)整導(dǎo)致工資社保支出增加。其中：財政撥款收入1124.09萬元，較上年預(yù)算安排增加24.96萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1124.09萬元,較上年預(yù)算安排增加24.96萬元，主要原因是人員調(diào)整導(dǎo)致工資社保支出增加,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出916.55萬元，較上年預(yù)算安排減少9.04萬元，其中：工資福利支出804.33萬元、商品和服務(wù)支出67.45萬元、對個人和家庭的補助44.77萬元；項目支出207.55萬元，較上年預(yù)算安排增加34萬元，其中：商品和服務(wù)支出207.55萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出829.25萬元，較上年預(yù)算安排減少17.62萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出148.59萬元，較上年預(yù)算安排增加27.05萬元；衛(wèi)生健康支出29.39萬元，較上年預(yù)算安排減少5.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算安排持平；農(nóng)林水支出16萬元，較上年預(yù)算安排增加16萬元；住房保障支出84.36萬元，較上年預(yù)算安排減少1.33萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出804.33萬元，較上年預(yù)算安排減少20.1萬元；商品和服務(wù)支出67.45萬元，較上年預(yù)算安排減少177.56萬元；對個人和家庭的補助44.77萬元，較上年預(yù)算安排增加14.99萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1124.09萬元，較上年預(yù)算安排增加24.96萬元,主要原因是人員調(diào)整導(dǎo)致工資社保支出增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出829.25萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出148.59萬元；衛(wèi)生健康支出29.39萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；農(nóng)林水支出16萬元；住房保障支出84.36萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出916.55萬元，較上年預(yù)算安排減少9.04萬元，其中：工資福利支出804.33萬元，商品和服務(wù)支出67.45萬元，對個人和家庭的補助44.77萬元。項目支出207.55萬元，較上年預(yù)算安排增加34萬元，其中：商品和服務(wù)支出207.55萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算67.45萬元，比2024年預(yù)算減少4.01萬元，下降5.61%，主要原因為：節(jié)能減排，減少不必要的開支。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

(九)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費

⑵立項依據(jù)：年初預(yù)算批復(fù)。

⑶實施主體：贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：保障人大工作正常開展，提高辦事效率。

⑸實施周期：2025年

⑹年度預(yù)算安排：7萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：保障人大工作正常開展，提高辦事效率。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排13.7萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增持平，主要原因是：無因公出國(境)。

公務(wù)接待費4.3萬元,比上年減0.02萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

公務(wù)用車運行維護費9.4萬元,比上年減0.1萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。