贛州市贛縣區(qū)政府辦公室2020年部門決算

目    錄

第一部分  區(qū)政府辦主要概況

    一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部分  區(qū)政府辦2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  區(qū)政府辦2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

八、預(yù)算績效管理工作說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

  第四部分  專業(yè)名詞解釋

第一部分 贛縣區(qū)政府辦概況

一、部門主要職能

贛縣區(qū)政府辦是主管縣人民政府辦公室日常事務(wù)工作部門，主要職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。二、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名發(fā)布的公文。三、辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和區(qū)委公文呈(傳)閱，提出貫徹意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。四、處理群眾來信，接待群眾來訪，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)接待來信來訪中提出主要建議和反映的重要問題。五、協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，組織開展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，辦理區(qū)政府應(yīng)急管理方面的專題文電，會(huì)務(wù)和督查調(diào)研工作。

二、部門決算單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括贛縣區(qū)政府辦。

本部門2020年年末編制人數(shù)52人，其中：行政編制52人，事業(yè)編制0人，年末實(shí)有人數(shù)66人，其中：在職人數(shù)45人，離休人員2人，退休人員19人。

 第二部分 區(qū)政府辦2020年部門決算表

第三部分 區(qū)政府辦2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1022.06萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元，較上年增長0%；本年收入合計(jì)1017.06萬元，較2019年下降263.58元，較上年下降20.5%。主要原因是：人員減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1017.06萬元，占100%。；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1022.06萬元，其中本年支出合計(jì)1022.06萬元，較上年下降20.5%。主要原因是：人員減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出672.06萬元，占65.75%；項(xiàng)目支出350萬元，占34.25%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為591.37萬元，決算數(shù)為865.27萬元，完成年初預(yù)算的146%。

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為591.37萬元，決算數(shù)為865.27萬元，完成年初預(yù)算的146%，主要原因是：本年度增加一般公共服務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為73.05萬元，決算數(shù)為76.3萬元，完成年初預(yù)算的104%，主要原因是：本年度增加社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（三）文化旅游體育和傳媒支出年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)2.9萬元，完成年初預(yù)算的290%，主要原因是：本年度增加文化旅游體育和傳媒支出。

（四）衛(wèi)生健康支出為年初預(yù)算為18.65萬元，決算數(shù)32.55萬元，完成年初預(yù)算的175%，主要原因是：本年度增加衛(wèi)生健康支出。

（五）住房保障支出為年初預(yù)算為32.55萬元，決算數(shù)45.04萬元，完成年初預(yù)算的138%，主要原因是：本年度增加住房保障支出。

（六）資源勘探信息等支出年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出672.06萬元，其中：

（一）工資福利支出601.83萬元，較2019年增加102.03萬元，增長20.4 %，主要原因是：新招入了人員增加工資等原因。

（二）商品和服務(wù)支出28.65萬元，較2019年減少417.73萬元，下降93.58%，主要原因是：減少專用材料費(fèi)。

   （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.33萬元，較2019年減少49.13萬元，增長58.1%，主要原因是：退休人員死亡支付了撫恤金。

（四）資本性支出6.25萬元，較2019年增加6.25萬元，增長100%，主要原因是：購買辦公設(shè)備。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元，決算數(shù)為15.1萬元，完成預(yù)算的86.3%，決算數(shù)較上年減少8.4%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是無發(fā)生業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無發(fā)生業(yè)務(wù)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無發(fā)生業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為  5.6萬元，完成預(yù)算的70%，決算數(shù)較上年下降20%。主要原因是：主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待47批，累計(jì)接待500人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無發(fā)生業(yè)務(wù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加 0萬元，增長率為 0 %，主要原因是公車改革無公車，全年購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為9.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年持平，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.9萬元，比2019年減少411.48萬元，減少92.18%。主要原因是：物價(jià)上漲，辦公經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020 年度政府采購支出總額183.79萬元，其中：政府采購貨物支出183.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門共有車輛 3輛，其中，區(qū)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，離退休干部用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

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