贛縣區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)政府辦概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 贛縣區(qū)政府辦2020年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)政府辦概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)政府辦是主管區(qū)人民政府辦公室日常事務(wù)工作部門，主要職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。二、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名發(fā)布的公文。三、辦理黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和區(qū)委公文呈(傳)閱，提出貫徹意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。四、處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)接待來(lái)信來(lái)訪中提出主要建議和反映的重要問(wèn)題。五、協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，組織開展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，辦理區(qū)政府應(yīng)急管理方面的專題文電，會(huì)務(wù)和督查調(diào)研工作。
二、部門基本情況
贛縣區(qū)政府辦編制數(shù)52人,實(shí)有人數(shù)62人,其中:在職人數(shù)43人,包括行政人數(shù) 33人、全額事業(yè)人數(shù)10人,離休人數(shù) 2人;退休人數(shù)17人。
第二部分 贛縣區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)政府辦(含下屬單位)收入預(yù)算總額為 763.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)6.7%。其中：財(cái)政撥款收入763.5萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)6.7%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)政府辦支出預(yù)算總額為763.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)6.7%。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出546.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的73.93%，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)10.3%，包括工資福利支出423.95萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出85.08萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.47萬(wàn)元；項(xiàng)目支出217萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的26.07%，較上年預(yù)算安排下降1.4%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出613.01萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的80.29%，較上年增長(zhǎng)6.4%，社會(huì)保障和就業(yè)73.51萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.6%，比上年增長(zhǎng)0.6%，衛(wèi)生健康支出32.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.2%，較上年預(yù)算增長(zhǎng)73.1%；金融支出2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.05%，比上年下降了86.7%，住房保障支出42.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.86%，比上年增長(zhǎng)了31.2%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出423.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出85.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助37.47萬(wàn)元，資本性支出2萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年政府辦財(cái)政撥款支出預(yù)算763.5萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的100%，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)6.7%。具體支出情況是：
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出613.01萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的80.29%，較上年增加36.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)73.51萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的9.6%，比上年增加0.47萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出32.28萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的4.2%，較上年預(yù)算增加13.63萬(wàn)元，金融支出2萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.02%，比上年減少13萬(wàn)元，住房保障支出42.7萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的5.59%，比上年增加10.15萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出423.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出85.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.47萬(wàn)元，資本性支出2萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2021年贛縣區(qū)政府辦沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年區(qū)政府辦機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)85.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加9.7萬(wàn)元，增加12%.
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，其中:辦公費(fèi)23.08萬(wàn)元，印刷費(fèi) 6萬(wàn)元，郵電費(fèi)8萬(wàn)元，差旅費(fèi)49.9萬(wàn)元，日常維修費(fèi) 5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，福利7.8萬(wàn)元等。
（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2021年贛縣區(qū)政府辦預(yù)算安排23萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備支出20萬(wàn)元，會(huì)議及辦公桌椅支出3萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)政府辦共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金217元。
1. 項(xiàng)目概述：本年度預(yù)算項(xiàng)目具體包括保障區(qū)政府值班、政務(wù)公開第三方評(píng)估費(fèi)、民生工程、“五型”政府、疫情防控經(jīng)費(fèi)、“保文創(chuàng)衛(wèi)”宣傳費(fèi)、微信公眾號(hào)維護(hù)等工作的開展。
2. 立項(xiàng)依據(jù)：贛市財(cái)預(yù)字〔2020〕46號(hào)等相關(guān)文件
3. 實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室
4. 實(shí)施周期：當(dāng)年項(xiàng)目
5.年度績(jī)效目標(biāo)：各項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年贛縣區(qū)政府辦 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排18萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)3萬(wàn)元，與上年增加3萬(wàn)元，主要原因：預(yù)計(jì)本年度出國(guó)費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，與上年減少2萬(wàn)元，下降25%，主要原因：嚴(yán)格控制接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，與上年減少0.5萬(wàn)元，下降5.3%。主要原因：控制公務(wù)車輛維修。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年持平,主要原因是：沒(méi)有發(fā)生公車購(gòu)置費(fèi)用。
第三部分 贛縣區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
