贛縣區(qū)發(fā)改委2021年部門預算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)發(fā)改委概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)發(fā)改委2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 贛縣區(qū)發(fā)改委2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金收支預算表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)發(fā)改委概況
一、部門主要職責
贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府主管發(fā)展改革工作的工作部門。主要職能是:
（一）擬訂并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長 期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展，研究分析國內外經濟形勢，提出全區(qū)國民經濟發(fā)展和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃報告。
（二）負責監(jiān)測預警全區(qū)宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調控政策建議；協(xié)調解決經濟運行中的重大問題，調節(jié)經濟運行；負責組織重要物資的緊急調度。
（三）參與擬定全區(qū)財政政策和土地政策；綜合分析財政、 金融、土地政策的執(zhí)行效果。
（四）承擔指導推進和綜合協(xié)調改革的責任，研究全區(qū)經濟體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性改革方案，協(xié)調有關專項改革方案，會同有關部門做好重要專項改革之間的銜接；指導推進供給側結構性改革等改革工作，協(xié)調推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。
（五）承擔規(guī)劃全區(qū)重大建設項目和生產力布局的責任，擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、區(qū)級財政性投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外重大投資項目和大額用匯投資項目；審查建設項目設計方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；指導和監(jiān)督全區(qū)國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策。
（六）推進經濟結構調整，組織擬訂全區(qū)綜合性產業(yè)政策。負責協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的 銜接平衡;協(xié)調全區(qū)農業(yè)農村經濟社會發(fā)展的重大問題，銜接 農業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃和政策；組織擬訂高新技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步的規(guī)劃和政策；會同有關部門擬訂全區(qū)服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；協(xié)調推進全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、發(fā)展新動 能有關工作。
（七）推進全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責全區(qū)節(jié)能工作綜合協(xié)調；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施；參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。
（八）組織擬訂全區(qū)區(qū)域協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策； 研究提出全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，安排以工代賑資金， 組織實施以工代賑項目；負責全區(qū)地區(qū)經濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調，指導地區(qū)經濟協(xié)作工作。
（九）承擔全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調控的責任；組織編制外貿進出口發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，以及全區(qū)重要農產品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整；擬訂全區(qū)戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，會同有關部門組織戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換等儲備。
（十）負責全區(qū)社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生健康、民政、體育等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設；研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議；協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的 重大問題及政策。
（十一）指導和協(xié)調全區(qū)建設項目招標投標工作，對重大建設項目的招標投標活動進行監(jiān)督檢查；指導和協(xié)調全區(qū)公共資源交易工作。
（十二）組織編制全區(qū)國民經濟動員規(guī)劃、計劃，協(xié)調相關重大問題；組織實施國民經濟動員有關工作；貫徹落實軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出全區(qū)軍民融合發(fā)展重大政策、措施和建議、 協(xié)調相關重大問題。
（十三）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施國家、省、市關于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題；負責天然氣、 電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負責煤炭發(fā)展和改革工作，統(tǒng)籌煤炭產業(yè)合理布局，組織實施有關能源行業(yè)標準，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產建設和供需平衡, 指導協(xié)調農村能源發(fā)展工作；負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，負責監(jiān)測分析能源工業(yè)運行，提出能源經濟運行綜合調控目標；依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作，負責電力需求側管理工作，協(xié)調處理電網(wǎng)運行中的問題，負責能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作；牽頭開展對外能源合作，參與制定與能源相關的資源、財稅、環(huán)保等政策，提出能源價格 調整建議。
（十四）宣傳貫徹國家、省、市有關節(jié)能法律法規(guī)規(guī)劃和政策、貫徹國家有關節(jié)能以及能耗限額執(zhí)行標準；對全區(qū)全社會用能單位執(zhí)行有關法律、法規(guī)、規(guī)章情況進行監(jiān)督檢查，并具體實施節(jié)能行政執(zhí)法；制訂全區(qū)節(jié)能管理、能源審計、節(jié)能監(jiān)督、節(jié)能監(jiān)測、節(jié)能檢測工作計劃；依法對全區(qū)重點用能單位能源利用狀況報告執(zhí)行情況及能耗額執(zhí)行情況進行監(jiān)督，組織對全區(qū)重點用能單位的用能狀況實施日常節(jié)能監(jiān)察；對全區(qū)重點耗能單位落后工藝、設備的淘汰監(jiān)督檢查工作；受理和查處全區(qū)違法違規(guī)用 能重點案件；指導和協(xié)調全區(qū)節(jié)能監(jiān)察工作；負責全區(qū)公共機構節(jié)能工作。
（十五）貫徹實施國家、省、市有關農村能源的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；研究制訂我區(qū)農村能源的工作意見；研究制訂全區(qū)農村能源的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施；組織申報實施農村能源建設項目；開展農村能源建設行業(yè)管理。
（十六）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國價格法》等有關價格法律、法規(guī)和國家、省的價格方針、政策，負責提出全區(qū)物價總水平年度控制目標及相應的調控措施，負責價格調節(jié)基金的管理和使用工作；依法制定和管理關系國計民生的重要商品價格、壟斷性商品價格、保障性住房物業(yè)管理收費、經營性收費、中介服務費，行政性、事業(yè) 性項目收費標準；負責政府制定價格成本監(jiān)審，負責銜接毗鄰地區(qū)價格政策、重要商品價格和收費標準；負責研究通過價格、收費管理為本區(qū)招商引資、重點建設用材價格、費用管理政策、辦法、措施的制定和實施；負責市場價格監(jiān)測、價格形勢分析、價格趨勢預警預報工作；負責全區(qū)涉案物品價格認證、交通事故車（物）損失鑒定、調（定）價成本認證，以及應稅物品、貸款抵押物品、拍賣物品的價格評估和全區(qū)價格評估機構資質認定、價格評估人員執(zhí)業(yè)資格的認定工作；負責組織開展價格公共服務工作。
（十七）管理和協(xié)調區(qū)重點工程建設工作。監(jiān)督和檢查區(qū)重點建設項目計劃執(zhí)行情況。
（十八）負責區(qū)級重大項目前期工作，組織編制重大項目前 期計劃；負責區(qū)級項目儲備庫的建立和管理，對外發(fā)布推介區(qū)級重大項目；研究提出項目開發(fā)的重點、方向等指導意見，編制區(qū) 重點項目開發(fā)計劃。負責全區(qū)項目開發(fā)工作。
（十九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會編制數(shù)62人，其中：公務員編制 17人，全額事業(yè)編制45人；實有人數(shù)90人，其中：在職人數(shù)61人，包括公務員人員16人，事業(yè)人員45人；退休人員29人。
第二部分 贛縣區(qū)發(fā)改委2021年部門預算
第三部分 情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會收入預算總額889.92萬元，較上年預算安排增長11.98%,其中：財政撥款收入889.92萬元，占收入預算總額的100%。上級補助收入0萬元，較上年增長0%；其他收入0萬元，較上年增長0%；上年結轉（結余）0萬元，較上年增長0%。
（二）支出預算情況
2021年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會預算總額為889.92萬元，其中：其中：財政撥款889.92萬元，占預算總額的100%。上級補助0萬元，較上年增長0%；其他支出0萬元，較上年增長0%；上年結轉（結余）0萬元，較上年增長0%。
按支出項目類別劃分：基本支出697.72萬元，占支出預算總額的78%，包括工資福利支出577.16萬元、商品和服務支出93萬元、對個人和家庭的補助支出27.56萬元；項目支出192.2萬元，占支出預算總額的22%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出578.31萬元，占支出預算總額的65%；社會保障和就業(yè)86.55萬元，占支出預算總額的10%；衛(wèi)生健康支出35.58萬元，占支出預算總額的4%；農林水支出124萬元，占支出預算總額14%；住房保障支出65.48萬元，占支出預算總額的7%。
（三）財政撥款支出情況
2021年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會預算889.92萬元，占支出預算總額的100%。具體為：一般公共服務支出578.31萬元，占支出預算總額的65%；社會保障和就業(yè)86.55萬元，占支出預算總額的10%；衛(wèi)生健康支出35.58萬元，占支出預算總額的4%；農林水支出124萬元，占支出預算總額14%；住房保障支出65.48萬元，占支出預算總額的7%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年機關部門運行費預算 93 萬元，比2020年預算增長 5.86 萬元，增長 6.7 %。
按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 5.2 萬元，其中：政府采購貨物預算 5.2 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會一級項目中各二級項目情況說明
一級項目概述：贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會是人民政府管理全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展的綜合職能部門。
1.贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會二級項目
1）項目概述：中央投資項目前期工作經費
2）立項依據(jù)：三定方案
3）實施主體：固定資產投資股、地區(qū)經濟股、產業(yè)發(fā)展股、交通能源環(huán)資股
4）實施方案： 2021年開展北上爭資爭項工作，赴國家、省、市相關部門對接匯報工作，爭取各項資金補助、政策扶持。
5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
6）年度預算安排：年初本級財政專項資金124萬元
7）績效目標和指標：2021年擬設定中央預算內投資項目50個。
2.贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會二級項目
1）項目概述：發(fā)改委工作經費
2）立項依據(jù)：三定方案
3）實施主體：辦公室、交通能源環(huán)資股、價格收費股
4）實施方案：2021年赴國家、省、市相關部門對接匯報工作，爭取各項資金補助、政策扶持。另開展價格收費登記和價格認定工作，負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督、管理區(qū)屬公共機構節(jié)能工作。
5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
6）年度預算安排：年初本級財政專項資金68.2萬元
7）績效目標和指標： 2021年開展價格收費登記和價格認定、爭資爭項等工作，負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督、管理區(qū)屬公共機構節(jié)能工作。
2021年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金192.2萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年區(qū)發(fā)改委“三公”經費一般公共預算安排11.25萬元，比上年減1.25萬元，下降10%主要原因是：嚴格控制接待支出。其中：
公務接待費11.25萬元，比上年減1.25萬元，下降10%主要原因是：嚴格控制接待支出。
因公出國（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，
公務用車運行維護費 0 萬元，公務用車購置費 0 萬元，
與上年預算數(shù)一致。主要原因是：本部門已實施公務用車改
革，未保留車輛
第三部分 贛縣區(qū)發(fā)改委2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。
（四）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構的專項業(yè)務支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
（七）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（十）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
