贛縣區(qū)振興辦2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)振興辦概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)振興辦2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 贛縣區(qū)振興辦2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金收支預(yù)算表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)振興辦概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》落實工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督查落實。
（二）研究提出我區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展專項規(guī)劃、年度計劃的建議；對各專項規(guī)劃、計劃進行指導(dǎo)、論證、協(xié)調(diào)、綜合評估和銜接。
（三）研究提出我區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展重大問題、重大政策的建議，以及一些先行先試政策的建議。
（四）研究提出我區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展重大項目布局及建設(shè)建議，協(xié)調(diào)推進重大項目的申報和實施，做好項目的跟蹤落實。
（五）研究提出我區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展重大資金安排建議，加強重大資金使用的監(jiān)督管理。
（六）研究提出我區(qū)執(zhí)行西部大開發(fā)政策的規(guī)劃和建議，協(xié)調(diào)落實西部大開發(fā)有關(guān)政策。
（七）組織和協(xié)調(diào)向國家部委、省直部門、市直單位對接匯報贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作。
（八）組織和協(xié)調(diào)開展蘇區(qū)振興發(fā)展的交流協(xié)作和宣傳推介工作。
（九）負(fù)責(zé)贛區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作及其成員單位的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府及贛縣區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。
二、部門基本情況
贛縣區(qū)贛南蘇區(qū)發(fā)展振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制數(shù)9人，其中：全額事業(yè)編制9人；實有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)8人，包括全額事業(yè)編制8人。
第二部分 贛縣區(qū)振興辦2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)贛南蘇區(qū)發(fā)展振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室收入預(yù)算總額為102.34萬元，其中：財政撥款收入102.34萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)贛南蘇區(qū)發(fā)展振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算總額為102.34萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出73.84萬元，占支出預(yù)算總額的72%，包括工資福利支出65.01萬元、商品和服務(wù)支出8.64萬元、對個人和家庭的補助支出0.19萬元；項目支出28.5萬元，占支出預(yù)算總額的28%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出85.44萬元，占支出預(yù)算總額的83%；社會保障和就業(yè)6.67萬元，占支出預(yù)算總額的7%；衛(wèi)生健康支出2.83萬元，占支出預(yù)算總額的3%；住房保障支出7.4萬元，占支出預(yù)算總額的7%。
（三）財政撥款支出情況
2021年贛縣區(qū)贛南蘇區(qū)發(fā)展振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算102.34萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體為：一般公共服務(wù)支出85.44萬元，占支出預(yù)算總額的83%；社會保障和就業(yè)6.67萬元，占支出預(yù)算總額的7%；衛(wèi)生健康支出2.83萬元，占支出預(yù)算總額的3%；住房保障支出7.4萬元，占支出預(yù)算總額的7%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算 8.64 萬元，比2020年預(yù)算增加 0.91 萬元，增長 11.77 %。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）贛州市贛縣區(qū)贛南蘇區(qū)發(fā)展振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一級項目中各二級項目情況說明
一級項目概述：贛州市贛縣區(qū)贛南蘇區(qū)發(fā)展振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究提出我區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展專項規(guī)劃、年度計劃的建議；對各專項規(guī)劃、計劃進行指導(dǎo)、論證、協(xié)調(diào)、綜合評估和銜接，提出我區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展重大問題、重大政策的建議，以及一些先行先試政策的建議。研究提出我區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展重大項目布局及建設(shè)建議，協(xié)調(diào)推進重大項目的申報和實施，做好項目的跟蹤落實。
1.贛州市贛縣區(qū)贛南蘇區(qū)發(fā)展振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室二級項目
1）項目概述：振興辦工作經(jīng)費
2）立項依據(jù)：三定方案
3）實施主體：辦公室
4）實施方案：贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作開展
5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
6）年度預(yù)算安排：年初本級財政專項資金28.5萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作開展。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金28.5萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元.
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年贛縣區(qū)振興辦“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.2萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費2.2萬元，比上年減少0.6萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 贛縣區(qū)振興辦2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
