贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)發(fā)改委部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)發(fā)改委部門概況

一、部門主要職能

（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng) 期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)預(yù)警全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。

（三）參與擬定全區(qū)財(cái)政政策和土地政策；綜合分析財(cái)政、 金融、土地政策的執(zhí)行效果。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)改革的責(zé)任，研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)改革之間的銜接；指導(dǎo)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等改革工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。

（五）承擔(dān)規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、區(qū)級(jí)財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

（六）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的 銜接平衡;協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，銜接 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項(xiàng)規(guī)劃和政策；組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃和政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、發(fā)展新動(dòng) 能有關(guān)工作。

（七）推進(jìn)全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能工作綜合協(xié)調(diào)；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（八）組織擬訂全區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策； 研究提出全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，安排以工代賑資金， 組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全區(qū)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（九）承擔(dān)全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織編制外貿(mào)進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，以及全區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂全區(qū)戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換等儲(chǔ)備。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂人口、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生健康、民政、體育等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的 重大問(wèn)題及政策。

（十一）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易工作。

（十二）組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作；貫徹落實(shí)軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出全區(qū)軍民融合發(fā)展重大政策、措施和建議、 協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題。

（十三）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施國(guó)家、省、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)天然氣、 電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)煤炭發(fā)展和改革工作，統(tǒng)籌煤炭產(chǎn)業(yè)合理布局，組織實(shí)施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡, 指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析能源工業(yè)運(yùn)行，提出能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合調(diào)控目標(biāo)；依法管理供電營(yíng)業(yè)區(qū)劃分工作，負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理工作，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運(yùn)行中的問(wèn)題，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作；牽頭開展對(duì)外能源合作，參與制定與能源相關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保等政策，提出能源價(jià)格 調(diào)整建議。

（十四）宣傳貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)節(jié)能法律法規(guī)規(guī)劃和政策、貫徹國(guó)家有關(guān)節(jié)能以及能耗限額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全區(qū)全社會(huì)用能單位執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并具體實(shí)施節(jié)能行政執(zhí)法；制訂全區(qū)節(jié)能管理、能源審計(jì)、節(jié)能監(jiān)督、節(jié)能監(jiān)測(cè)、節(jié)能檢測(cè)工作計(jì)劃；依法對(duì)全區(qū)重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告執(zhí)行情況及能耗額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，組織對(duì)全區(qū)重點(diǎn)用能單位的用能狀況實(shí)施日常節(jié)能監(jiān)察；對(duì)全區(qū)重點(diǎn)耗能單位落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督檢查工作；受理和查處全區(qū)違法違規(guī)用 能重點(diǎn)案件；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)節(jié)能監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

（十五）貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)農(nóng)村能源的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；研究制訂我區(qū)農(nóng)村能源的工作意見(jiàn)；研究制訂全區(qū)農(nóng)村能源的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織申報(bào)實(shí)施農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目；開展農(nóng)村能源建設(shè)行業(yè)管理。

（十六）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》等有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和國(guó)家、省的價(jià)格方針、政策，負(fù)責(zé)提出全區(qū)物價(jià)總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金的管理和使用工作；依法制定和管理關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要商品價(jià)格、壟斷性商品價(jià)格、保障性住房物業(yè)管理收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)，行政性、事業(yè) 性項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格成本監(jiān)審，負(fù)責(zé)銜接毗鄰地區(qū)價(jià)格政策、重要商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)研究通過(guò)價(jià)格、收費(fèi)管理為本區(qū)招商引資、重點(diǎn)建設(shè)用材價(jià)格、費(fèi)用管理政策、辦法、措施的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格形勢(shì)分析、價(jià)格趨勢(shì)預(yù)警預(yù)報(bào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)涉案物品價(jià)格認(rèn)證、交通事故車（物）損失鑒定、調(diào)（定）價(jià)成本認(rèn)證，以及應(yīng)稅物品、貸款抵押物品、拍賣物品的價(jià)格評(píng)估和全區(qū)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定、價(jià)格評(píng)估人員執(zhí)業(yè)資格的認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)組織開展價(jià)格公共服務(wù)工作。

（十七）管理和協(xié)調(diào)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)工作。監(jiān)督和檢查區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況。

（十八）負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)重大項(xiàng)目前期工作，組織編制重大項(xiàng)目前 期計(jì)劃；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)的建立和管理，對(duì)外發(fā)布推介區(qū)級(jí)重大項(xiàng)目；研究提出項(xiàng)目開發(fā)的重點(diǎn)、方向等指導(dǎo)意見(jiàn)，編制區(qū) 重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)項(xiàng)目開發(fā)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè), 贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)91人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員28人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)1889.25萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余239.97萬(wàn)元，較2019年減少99.07萬(wàn)元，下降29.22%，主要原因是資金撥付及時(shí)；本年收入合計(jì)1649.28萬(wàn)元，較2019年增加530.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.35%，主要原因是：新招錄4人，增加工資及公務(wù)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1889.25萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)1889.25萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1292.61萬(wàn)元，較2019年增加74.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.09 %，主要原因是：新招錄4人，增加工資及公務(wù)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余596.63萬(wàn)元，較2019年增加356.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.62%，主要原因是：年末下達(dá)上級(jí)資金未及時(shí)撥付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1292.61萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為794.74萬(wàn)元，決算數(shù)為1292.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.64%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為719.5萬(wàn)元，決算數(shù)為1009.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.32%，主要原因是：人員增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為85.06萬(wàn)元，決算數(shù)為109.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.96%，主要原因是：人員增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為34.26萬(wàn)元，決算數(shù)為34.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.5%，主要原因是：人員增加。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為24.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：扶貧費(fèi)用增加。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年增加項(xiàng)目資金。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為48.07萬(wàn)元，決算數(shù)為68.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.18%，主要原因是：人員增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1292.61萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出755.8萬(wàn)元，較2019年減少114.48萬(wàn)元，下降13.15%，主要原因是：追加預(yù)算年末到賬未及時(shí)支付。

（二）商品和服務(wù)支出487.87萬(wàn)元，較2019年增加170.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.64 %，主要原因是：人員增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48.95萬(wàn)元，較2019年增加20.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.32%，主要原因是：退休人員增加2人。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.5%，決算數(shù)較2019年減少0.2萬(wàn)元，下降20%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，主要原因是本部門無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.5萬(wàn)元，決算數(shù)為  0.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.5%，決算數(shù)較2019年減少0.2萬(wàn)元，下降20%，主要原因是嚴(yán)控招待費(fèi)管理，節(jié)約開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)控招待費(fèi)管理，節(jié)約開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批，累計(jì)接待54人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是公車改革后，本部門車輛上交，無(wú)費(fèi)用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出487.87萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加167.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.47 %，主要原因是：項(xiàng)目推進(jìn)專用材料支出增加178.77萬(wàn)元，人員編制數(shù)量增加4人，退休增加2人，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出10.87萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  171.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的13.26%。    

組織對(duì)“發(fā)改委工作經(jīng)費(fèi)”、“中央投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出171.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2個(gè)二級(jí)項(xiàng)目收支平衡，項(xiàng)目實(shí)施情況良好，完成預(yù)期目標(biāo)。

組織對(duì)1個(gè)部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出171.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目實(shí)施情況良好，完成預(yù)期目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映中央投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，中央投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為124萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為124萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及省、市、區(qū)績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：（一）預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高。預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。（二）部門整體支出的資金在安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)，使之更加貼合防震減災(zāi)工作的實(shí)際 。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算的編制和執(zhí)行管理，科學(xué)有效地安排各項(xiàng)資金支出進(jìn)度，不斷提高單位整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效益性、有效性和可持續(xù)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

其中“中央投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算124萬(wàn)元，本年度支出124萬(wàn)元，完成擬定的10個(gè)投資項(xiàng)目，社會(huì)公眾滿意度達(dá)到100%，我部門今年在市級(jí)部門決算中試點(diǎn)公開2項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2項(xiàng)自評(píng)得分為85.5分。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。