贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會
2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府主管發(fā)展改革工作的工作部門。主要職能是:
（一）擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長 期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測預(yù)警全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控政策建議；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。
（三）參與擬定全區(qū)財政政策和土地政策；綜合分析財政、 金融、土地政策的執(zhí)行效果。
（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)改革的責(zé)任，研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項改革之間的銜接；指導(dǎo)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等改革工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。
（五）承擔(dān)規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、區(qū)級財政性投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外重大投資項目和大額用匯投資項目；審查建設(shè)項目設(shè)計方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。
（六）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的 銜接平衡;協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，銜接 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃和政策；組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃和政策；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、發(fā)展新動 能有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會共有預(yù)算單位_1__個，包括編制人數(shù)小計101人,其中：行政編制人數(shù)_19__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__82__人,自收自支編制人數(shù)__0__人。實有人數(shù)小計__87_人,其中：在職人數(shù)小計__87__人,行政在職人數(shù)__48__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_39__人。離休人數(shù)小計_0__人,退休人數(shù)小計_38__人,退職人員_38__人,遺屬人數(shù)__2__人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會收入預(yù)算總額為1172.09萬元,較上年預(yù)算安排增加282.17萬元;財政撥款收入1172.09萬元,較上年預(yù)算安排增加282.17萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會支出預(yù)算總額為1172.09萬元,較上年預(yù)算安排增加282.17萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出974.28萬元,較上年預(yù)算安排增加276.56萬元;其中：工資福利支出817.5萬元,商品和服務(wù)支出116.6萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助35.19萬元,資本性支出5萬元。項目支出197.81萬元,較上年預(yù)算安排增加5.61萬元;其中：工資福利支出__0__萬元,商品和服務(wù)支出__0__萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助__0__萬元,資本性支出__0__萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出904.25萬元,較上年預(yù)算安排增加325.94萬元;社會保障和就業(yè)支出119.85萬元,較上年預(yù)算安排增加33.3萬元;衛(wèi)生健康支出54.39萬元,較上年預(yù)算安排增加18.81萬元;住房保障支出93.61萬元,較上年預(yù)算安排增加28.13萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出817.5萬元,較上年預(yù)算安排增加240.34萬元;商品和服務(wù)支出116.6萬元,較上年預(yù)算安排增加23.6萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助35.19萬元,較上年預(yù)算安排增加7.63萬元;資本性支出5萬元,較上年預(yù)算安排增加5萬元;對企業(yè)補(bǔ)助_0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會財政撥款支出預(yù)算總額為1172.09萬元,較上年預(yù)算安排增加282.17萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出904.25萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出119.85萬元,衛(wèi)生健康支出54.39萬元,住房保障支出93.61萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出974.28萬元,較上年預(yù)算安排增加276.56萬元;其中：工資福利支出817.5萬元,商品和服務(wù)支出116.6萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助35.19萬元,資本性支出5萬元。項目支出197.81萬元,較上年預(yù)算安排增加5.61萬元;其中：商品和服務(wù)支出197.81萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助__0__萬元,資本性支出__0__萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算116.6 萬元，比2021年預(yù)算增加23.6 萬元，增長25.38 %。由于單位機(jī)構(gòu)改革，原支電辦、重點辦、振興辦并入，增加了單位機(jī)構(gòu)職能。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會政府采購總額5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛__0__輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)__0__輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)__0__輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）中央投資項目前期工作經(jīng)費(fèi)項目情況說明
（1）項目概述 中央投資項目前期工作經(jīng)費(fèi)
（2）立項依據(jù)：三定方案
（3）實施主體：固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、交通能源環(huán)資股
（4）實施方案：2022年開展北上爭資爭項工作，赴國家、省、市相關(guān)部門對接匯報工作，爭取各項資金補(bǔ)助、政策扶持
（5）實施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款50萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝50萬元
時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時
社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排16.51萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有安排因公出國（境），公務(wù)接待16.51萬元,比上年增（減）5.26萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位合并。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是公車改革，無車輛。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是公車改革。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
