贛縣區(qū)重點(diǎn)辦2020年度部門決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)重點(diǎn)辦部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度區(qū)重點(diǎn)辦部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度區(qū)重點(diǎn)辦部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)重點(diǎn)辦部門概況

一、部門主要職能

我辦是負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)的管理與協(xié)調(diào)工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)的管理與協(xié)調(diào)工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)。

（一）受區(qū)人民政府委托，擬定全區(qū)重點(diǎn)工程有關(guān)實(shí)施方案和相關(guān)規(guī)章制度及法規(guī)性文件。

（二）負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目的前期工作及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)計(jì)劃安排。

（三）監(jiān)督和檢查區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況，受區(qū)政府委托協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中的問(wèn)題；負(fù)責(zé)管理區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)工作。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織省市、區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)度統(tǒng)計(jì)和信息工作。

（五）負(fù)責(zé)制定全區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)工程的征地、拆遷、移民安置工作。

（六）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：區(qū)重點(diǎn)辦。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員4人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)190.74萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)  190.74萬(wàn)元，較2019年增加3.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入190.74萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)190.74萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   190.74萬(wàn)元，較2019年增加3.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)2 %，主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是收支平衡。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出190.74萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為158.93萬(wàn)元，決算數(shù)為190.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為130.09萬(wàn)元，決算數(shù)為157.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.96%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)公共安全支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.43萬(wàn)元，決算數(shù)為14.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.39%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.37萬(wàn)元，決算數(shù)為6.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.85%，主要原因是：提高了繳費(fèi)基數(shù)。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.04萬(wàn)元，決算數(shù)為12.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.49%，主要原因是：提高了繳費(fèi)基數(shù)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出190.74萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出153.48萬(wàn)元，較2019年減少11.23萬(wàn)元，下降7%，主要原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）商品和服務(wù)支出34.10萬(wàn)元，較2019年增加14.91 萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.70%，主要原因是：增加了精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)等開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 3.16萬(wàn)元，較2019年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是：增加了退休人員生活補(bǔ)貼。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)資本性支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.93萬(wàn)元，決算數(shù)為1.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.94%，決算數(shù)較2019年增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)62%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為1.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的81%，決算數(shù)較2019年增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)62%，主要原因是：增加了業(yè)務(wù)接待工作。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批，累計(jì)接待188人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車   0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.10萬(wàn)元，或者上年決算數(shù)增加14.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.70 %，主要原因是：信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：年末無(wú)車輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“贛縣區(qū)重點(diǎn)辦工作經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

組織對(duì)“贛縣區(qū)重點(diǎn)辦”等1個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映贛縣區(qū)重點(diǎn)辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，贛縣區(qū)重點(diǎn)辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是經(jīng)費(fèi)開支數(shù)額為38萬(wàn)元，二是為贛縣區(qū)重點(diǎn)辦正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。