贛縣區(qū)支電辦2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)支電辦概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  贛縣區(qū)支電辦2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  贛縣區(qū)支電辦2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金收支預(yù)算表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)支電辦概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)支電辦是主管協(xié)調(diào)華能瑞金電廠工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

1、參與區(qū)重點(diǎn)工程辦公室做好重點(diǎn)工程管理工作。

2、負(fù)責(zé)我區(qū)與華能瑞金電廠關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)華能瑞金電廠二期項(xiàng)目前期工作的管理服務(wù)、配合工作。

4、負(fù)責(zé)華能瑞金電廠二期建設(shè)的征地拆遷安置工作。

5、負(fù)責(zé)做好大用電產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展工作。

6、承辦區(qū)人民政府和縣重點(diǎn)工程辦公室交辦的事項(xiàng)。

二、部門基本情況

本部門共有預(yù)算單位 1個(gè)。編制數(shù)9人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制 9人；實(shí)有在職人數(shù)8人全部補(bǔ)助事業(yè)編制 8人、臨時(shí)聘用人員 2人。

第二部分  贛縣區(qū)支電辦2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛縣區(qū)支電辦收入預(yù)算總額為117.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安增加14.59%。其中：財(cái)政撥款收入117.95萬(wàn)元。較上年增加14.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%；其他收入0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛縣區(qū)支電辦預(yù)算總額為117.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加14.59%。其中：部門支出117.95萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出97.05萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)18.22%，包括工資福利支出88.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.19萬(wàn)元；項(xiàng)目支出20.9萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致，全部為支電辦2021年工作經(jīng)費(fèi)。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出86.23萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.9%，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.02萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.4%，衛(wèi)生健康支出15.09萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)364.79%，主要原因是：人員變動(dòng)。住房保障支出8.61萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)36.71%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出88.22萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20.82%，商品和服務(wù)支出7.64萬(wàn)元，較上年減少6.37%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.19萬(wàn)元，較上年減少77.91%，資本性支出1萬(wàn)元，上年無(wú)此科目預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛縣區(qū)支電辦財(cái)政撥款支出預(yù)算117.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加14.59%。具體支出情況是：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出86.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.02萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.09萬(wàn)元，住房保障支出8.61萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出88.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.19萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.64萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.52萬(wàn)元，下降6.4%。其中:辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi) 0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.7萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.56萬(wàn)元，福利費(fèi)0.48萬(wàn)，其他交通費(fèi)0.5萬(wàn)元。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額8.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（八）支電辦一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）

一級(jí)項(xiàng)目概述：確保支電辦各項(xiàng)工作正常運(yùn)行所需的基本支出經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，確保區(qū)委、區(qū)政府布置的各項(xiàng)工作的全面完成。

1.*二級(jí)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：確保支電辦各項(xiàng)工作正常運(yùn)行所需的基本支出經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，確保區(qū)委、區(qū)政府布置的各項(xiàng)工作的全面完成。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：區(qū)編辦的“三定”方案。

（3）實(shí)施主體：區(qū)支電辦

（4）實(shí)施方案：基本支出經(jīng)費(fèi)97.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)20.9萬(wàn)元。

（5）實(shí)施周期：2021.1.1-2021.12.31

（6）年度預(yù)算安排：117.95萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

        數(shù)量指標(biāo)：1、基本支出：97.05萬(wàn)元，2、項(xiàng)目支出：20.9萬(wàn)元。

質(zhì)量指標(biāo)、部門整體支出完成率： 100%。

時(shí)效指標(biāo)1、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)：是提高單位整體干部素質(zhì)，提高工作能力和工作效率的保障。2、服務(wù)好華能瑞金電廠二期項(xiàng)目建設(shè)：服務(wù)好華能瑞金電廠二期項(xiàng)目建設(shè)，讓二期項(xiàng)目盡早投產(chǎn)，為贛州經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供電力保障。3、承辦區(qū)人民政府和區(qū)重點(diǎn)工程辦公室交辦的事項(xiàng)。

效益指標(biāo)：可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：支電辦工作正常運(yùn)行

滿意度指標(biāo)：90%

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年區(qū)支電辦 “三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.56萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)3.56萬(wàn)元，比上年減0.46萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格控制接待支出。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減0萬(wàn)元，主要原因是：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）。    

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減0萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車。

第三部分  贛縣區(qū)支電2021年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（八）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。