贛縣區(qū)支電辦2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)支電辦部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)支電辦部門概況
一、部門主要職能
贛縣區(qū)支電辦是主管協(xié)調(diào)華能瑞金電廠工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、參與縣重點工程辦公室做好重點工程管理工作。
2、負(fù)責(zé)我縣與華能瑞金電廠關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。
3、負(fù)責(zé)華能瑞金電廠二期項目前期工作的管理服務(wù)、配合工作。
4、負(fù)責(zé)華能瑞金電廠二期建設(shè)的征地拆遷安置工作。
5、負(fù)責(zé)做好大用電產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展工作。
6、承辦縣人民政府和縣重點工程辦公室交辦的事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括贛縣區(qū)支電辦。
本部門2020年年末實有人數(shù)8人，其中在職人員8人，離休人員 0人，退休人員 0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計125.73萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加 0萬元，增長0 %；本年收入合計 125.73 萬元，較2019年增加10.03萬元，增長8.7 %，主要原因是：工資等經(jīng)費的提高。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 125.73 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計125.73萬元，其中本年支出合計 萬元，較2019年增加10.03 萬元，增長8.7 %，主要原因是：工資等經(jīng)費的提高；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出125.73萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為102.92萬元，決算數(shù)為 125.73 萬元，完成年初預(yù)算的122.16%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為85.44萬元，決算數(shù)為 106.09 萬元，完成年初預(yù)算的 124.2%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.93萬元，決算數(shù)為7.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.25萬元，決算數(shù)為3.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.30萬元，決算數(shù)為8.46萬元，完成年初預(yù)算的134.3%，主要原因：提高了繳費基數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 125.73 萬元，其中：
（一）工資福利支出 104.83 萬元，較2019年增加 10.03 萬元，增長10.6 %，主要原因是：工資等經(jīng)費的提高。
（二）商品和服務(wù)支出 20.9 萬元，較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %,主要原因是：與上年持平，支點辦工作經(jīng)費。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.96萬元，決算數(shù)為3.21萬元，完成預(yù)算的 81.1 %，決算數(shù)較2019年減少 0.8萬元，下降 20 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計0人次。主要為：無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 3.96 萬元，決算數(shù)為 3.21萬元，完成預(yù)算的81.1 %，決算數(shù)較2019年減少0.8萬元，下降20 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待50批，累計接待 340 人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，年末公務(wù)用車保有 0 輛。主要原因是無公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 20.9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0 萬元，增長（降低） 0 %，主要原因是：厲行節(jié)約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額2.18萬元，其中：政府采購貨物支出 2.18 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金20.9萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100 %。
組織對 “ 贛縣區(qū)支電辦工作經(jīng)費”等 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 20.9 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。
組織對 “贛縣區(qū)支電辦”等 1 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出 125.73 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映贛縣區(qū)支電辦工作經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，贛縣區(qū)支電辦工作經(jīng)費項目績效自評得分為 100 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 20.9萬元，執(zhí)行數(shù)為 20.9萬元，完成預(yù)算的 100 %。項目績效目標(biāo)完成情況：一是經(jīng)費開支數(shù)額為20.9萬元，二是為贛縣區(qū)支電辦正常工作運轉(zhuǎn)提供保障。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
