贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會部門概況     

      一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會部門概況

一、部門主要職能

（一）擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長 期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測預(yù)警全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控政策建議；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運行；負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。

（三）參與擬定全區(qū)財政政策和土地政策；綜合分析財政、 金融、土地政策的執(zhí)行效果。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)改革的責(zé)任，研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項改革之間的銜接；指導(dǎo)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等改革工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。

（五）承擔(dān)規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、區(qū)級財政性投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外重大投資項目和大額用匯投資項目；審查建設(shè)項目設(shè)計方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

（六）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的 銜接平衡;協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，銜接 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃和政策；組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃和政策；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、發(fā)展新動 能有關(guān)工作。

（七）推進(jìn)全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能工作綜合協(xié)調(diào)；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（八）組織擬訂全區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策； 研究提出全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，安排以工代賑資金， 組織實施以工代賑項目；負(fù)責(zé)全區(qū)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（九）承擔(dān)全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織編制外貿(mào)進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，以及全區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂全區(qū)戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換等儲備。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生健康、民政、體育等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的 重大問題及政策。

（十一）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)工作，對重大建設(shè)項目的招標(biāo)投標(biāo)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易工作。

（十二）組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作；貫徹落實軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出全區(qū)軍民融合發(fā)展重大政策、措施和建議、 協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

（十三）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施國家、省、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；負(fù)責(zé)天然氣、 電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)煤炭發(fā)展和改革工作，統(tǒng)籌煤炭產(chǎn)業(yè)合理布局，組織實施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡, 指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)監(jiān)測分析能源工業(yè)運行，提出能源經(jīng)濟(jì)運行綜合調(diào)控目標(biāo)；依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作，負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理工作，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運行中的問題，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作；牽頭開展對外能源合作，參與制定與能源相關(guān)的資源、財稅、環(huán)保等政策，提出能源價格 調(diào)整建議。

（十四）宣傳貫徹國家、省、市有關(guān)節(jié)能法律法規(guī)規(guī)劃和政策、貫徹國家有關(guān)節(jié)能以及能耗限額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；對全區(qū)全社會用能單位執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并具體實施節(jié)能行政執(zhí)法；制訂全區(qū)節(jié)能管理、能源審計、節(jié)能監(jiān)督、節(jié)能監(jiān)測、節(jié)能檢測工作計劃；依法對全區(qū)重點用能單位能源利用狀況報告執(zhí)行情況及能耗額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，組織對全區(qū)重點用能單位的用能狀況實施日常節(jié)能監(jiān)察；對全區(qū)重點耗能單位落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督檢查工作；受理和查處全區(qū)違法違規(guī)用 能重點案件；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)節(jié)能監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

（十五）貫徹實施國家、省、市有關(guān)農(nóng)村能源的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；研究制訂我區(qū)農(nóng)村能源的工作意見；研究制訂全區(qū)農(nóng)村能源的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施；組織申報實施農(nóng)村能源建設(shè)項目；開展農(nóng)村能源建設(shè)行業(yè)管理。

（十六）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國價格法》等有關(guān)價格法律、法規(guī)和國家、省的價格方針、政策，負(fù)責(zé)提出全區(qū)物價總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施，負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金的管理和使用工作；依法制定和管理關(guān)系國計民生的重要商品價格、壟斷性商品價格、保障性住房物業(yè)管理收費、經(jīng)營性收費、中介服務(wù)費，行政性、事業(yè) 性項目收費標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)政府制定價格成本監(jiān)審，負(fù)責(zé)銜接毗鄰地區(qū)價格政策、重要商品價格和收費標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)研究通過價格、收費管理為本區(qū)招商引資、重點建設(shè)用材價格、費用管理政策、辦法、措施的制定和實施；負(fù)責(zé)市場價格監(jiān)測、價格形勢分析、價格趨勢預(yù)警預(yù)報工作；負(fù)責(zé)全區(qū)涉案物品價格認(rèn)證、交通事故車（物）損失鑒定、調(diào)（定）價成本認(rèn)證，以及應(yīng)稅物品、貸款抵押物品、拍賣物品的價格評估和全區(qū)價格評估機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定、價格評估人員執(zhí)業(yè)資格的認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)組織開展價格公共服務(wù)工作。

（十七）管理和協(xié)調(diào)區(qū)重點工程建設(shè)工作。監(jiān)督和檢查區(qū)重點建設(shè)項目計劃執(zhí)行情況。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2021年年末實有人數(shù)87人，其中在職人員87人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2021年度收入總計 1704.18萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少0萬元，增加(下降)0萬元；本年收入合計1704.18萬元，較2020年減少185.07萬元，下降9.8%，主要原因是：節(jié)省開支。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1704.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1704.18萬元，其中本年支出合計1704.18萬元，較2020年減少185.07萬元，下降9.8%，主要原因是：節(jié)省開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1704.18萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1287.46萬元，決算數(shù)為1704.18萬元，完成年初預(yù)算的132.37%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為891.2萬元，決算數(shù)為1334.12萬元，完成年初預(yù)算的149.7%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為70萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本級增加項目資金

（三）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是保障社會安全支出

（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為117.04萬元，決算數(shù)為138.19萬元，完成年初預(yù)算的118%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為59.98萬元，決算數(shù)為60.56萬元，完成年初預(yù)算的101%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為124萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的-100%，主要原因是：扶貧費用減少。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保文創(chuàng)衛(wèi)費用

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為95.24萬元，決算數(shù)為94.48萬元，完成年初預(yù)算的99.2%，主要原因是：人員退休。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1701.18萬元，其中：

（一）工資福利支出1116.04萬元，較2020年增加360.24萬元，增長47.66%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出557.54萬元，較2020年增加69.67萬元，增長14.28%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出27.60萬元，較2020年減少21.35萬元，下降43.62%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為18.75萬元，決算數(shù)為4.65萬元，完成預(yù)算的24.8%，決算數(shù)較2020年減少0.96萬元，下降17%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本部門無此項目。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本部門無此項目。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：本部門無此項目。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為18.75萬元，決算數(shù)為4.65萬元，完成預(yù)算的24.8%，決算數(shù)較2020年減少0.96萬元，下降17%，主要原因是嚴(yán)控招待費管理，節(jié)約開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)控招待費管理，節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待80批，累計接待562人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革后，本部門車輛上交，無費用，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：公車改革；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出560.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加157.41萬元，增長39.05%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額23.32萬元，其中：政府采購貨物支出23.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無公車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金279.6萬元，占項目支出總額的16.4%。

組織對“發(fā)改委工作經(jīng)費”、“中央投資項目前期工作經(jīng)費”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出171.5萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，2個二級項目收支平衡，項目實施情況良好，完成預(yù)期目標(biāo)。

組織對1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出171.5萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看項目實施情況良好，完成預(yù)期目標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

      本部門決算無項目

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

     本部門決算無項目

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

五、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。