目錄
第一部分贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會部門概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分贛州市贛縣區(qū)
發(fā)展和改革委員會部門概況
一、部門主要職能
（一）擬訂并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展，研究分析國內外經濟形勢，提出全區(qū)國民經濟發(fā)展和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃報告。
（二）負責監(jiān)測預警全區(qū)宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調控政策建議；協(xié)調解決經濟運行中的重大問題，調節(jié)經濟運行；負責組織重要物資的緊急調度。
（三）參與擬定全區(qū)財政政策和土地政策；綜合分析財政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。
（四）承擔指導推進和綜合協(xié)調改革的責任，研究全區(qū)經濟體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性改革方案，協(xié)調有關專項改革方案，會同有關部門做好重要專項改革之間的銜接；指導推進供給側結構性改革等改革工作，協(xié)調推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。
（五）承擔規(guī)劃全區(qū)重大建設項目和生產力布局的責任，擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、區(qū)級財政性投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外重大投資項目和大額用匯投資項目；審查建設項目設計方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；指導和監(jiān)督全區(qū)國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策。
（六）推進經濟結構調整，組織擬訂全區(qū)綜合性產業(yè)政策。負責協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;協(xié)調全區(qū)農業(yè)農村經濟社會發(fā)展的重大問題，銜接農業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃和政策；組織擬訂高新技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步的規(guī)劃和政策；會同有關部門擬訂全區(qū)服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；協(xié)調推進全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、發(fā)展新動能有關工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2021年年末實有人數(shù)87人，其中在職人員87人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2022年度收入總計3606.95萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加1902.77萬元，增長111.65%；本年收入合計3606.95萬元，較2021年增加1902.77萬元，增長111.65%，主要原因是疫情的原因，增加了對企業(yè)的補助資金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3606.95萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計3606.95萬元，其中本年支出合計3606.95萬元，較2021年增加1902.77萬元，增長111.65%，主要原因是：由于疫情的原因，增加了對企業(yè)的補助；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出1479.6萬元，占41.02%；項目支出2127.34萬元，占58.98%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1172.09萬元，決算數(shù)為3606.95萬元，完成年初預算的307.74%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1896.78萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：增加了對企業(yè)的補助，其中：重大項目開工儀式，集中開工儀式場地平整費、2022年省市縣級聯(lián)動推進大項目開工及“項目大會戰(zhàn)”動員大會經費及對企業(yè)不停工、不停產的慰問金。
（二）科學技術年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.71萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：對企業(yè)的補助資金，春節(jié)期間領導走訪慰問金。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為119.85萬元，決算數(shù)為162.24萬元，完成年初預算的135.37%，主要原因是：2022年招考人員增加9名，調入人員4名，增加了養(yǎng)老保險，增加了5名退休人員，增加了職業(yè)年金支出等。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為54.39萬元，決算數(shù)為56.62萬元，完成年初預算的104.09%，主要原因是：2022年招考人員增加9名，調入人員4名，增加了醫(yī)療保險支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為904.25萬元，決算數(shù)為1343.53萬元，完成年初預算的148.58%，主要原因是：增加了充電樁支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為47.2萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：增加保文創(chuàng)衛(wèi)費用。
（七）住房保障支出年初預算數(shù)為93.61萬元，決算數(shù)為98.87萬元，完成年初預算的105.62%，主要原因是：人員增加，2022年招考人員增加9名，調入人員4名，增加了住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3606.95萬元，其中：
（一）工資福利支出1355.46萬元，較2021年增加239.42萬元，增長21.45%，主要原因是：機構改革，項目推進中心并入本單位，人員增加。
（二）商品和服務支出88.21萬元，較2021年減少469.33萬元，下降84.18%，主要原因是：減少辦公費用、差旅費、福利費等支出、厲行節(jié)約。
（三）對個人和家庭補助支出33.52萬元，較2021年增加5.92萬元，增長21.45%，主要原因是：調資遺囑人員補助金、退休人員慰問費以及增加了5名退休人員，增加了津補貼。
（四）資本性支出2.41萬元，較2021年增加2.41萬元，增長100%，主要原因是：增加了設備購置費。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)為16.5萬元，決算數(shù)為10.6萬元，完成全年預算的64.26%，決算數(shù)較2021年增加5.95萬元，增長128.02%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本部門無此項目。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本部門無此項目。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本部門無此項目。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為16.5萬元，決算數(shù)為10.6萬元，完成全年預算的64.26%，決算數(shù)較2021年增加5.95萬元，增長128.02%，主要原因是接待工作增加以及在深圳掛牌設立贛州市贛縣區(qū)駐深圳招商引資、招才引智工作站，成效顯著。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制公務接待。全年國內公務接待120批，累計接待963人次，其中外事接待12065批，累計接待589人次，主要為：主要原因是接待工作增加以及在深圳掛牌設立贛州市贛縣區(qū)駐深圳招商引資、招才引智工作站，成效顯著。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）0的主要原因是：無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出88.21萬元，較上年決算數(shù)減少469.33萬元，降低84.18%，主要原因是：減少辦公費用、差旅費、福利費等支出、厲行節(jié)約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額187.66萬元，其中：政府采購貨物支出1.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出186.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額187.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無公車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目六個全面開展績效自評，共涉及資金197.81萬元，占項目支出總額的9.3%。
組織對“中央投資項目前期工作經費”、“發(fā)改委工作經費”等二個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出95.12萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，二個二級項目收支平衡，項目實施情況良好，完成預期目標。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出197.81萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，二個二級項目收支平衡，項目實施情況良好，完成預期目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、本部門項目績效目標情況
（1）推動雙“一號工程”。數(shù)字經濟做強做大，營商環(huán)境更加優(yōu)化。
（2）重大項目建設提質提效。3個省重點項目、40個省大中型項目、92個市調度“八大行動”項目全部開工，年度投資完成率為100%。專項債項目進入國家儲備庫，爭取全市排名第一，項目儲備后勁增強。
（3）扎實推進綠色低碳發(fā)展。積極推動碳達峰行動，加快編制我區(qū)碳達峰實施方案。
（4）推進產業(yè)基地建設。投入產業(yè)基地建設資金70億元，“中國稀金谷”社會公用基礎設施建設初步成型。
（5）保持物價水平總體平穩(wěn)，保障能源安全。
2、單位自評工作開展情況
根據(jù)績效評價的要求，抽調業(yè)務人員成立工作小組，積極開展預算績效管理工作。對照項目的評價指標、內容逐條逐項自評。督促相關責任人及時上報項目運行信息，發(fā)現(xiàn)偏差立即分析及時改進措施，確保整體支出績效年度完成達到100%。
3、綜合評價結論
我單位根據(jù)項目總績效評定指標對各項目量化評價，自評指標均得分100分。
4、績效目標完成情況總體分析
通過評價，各項產出指標都已達到目標任務，完成100%。
我單位較好地完成了2022年初設定的工作任務，各項目得到有序開展。年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
5、偏離績效目標的原因和改進措施
（1）主要問題及原因分析
1）有的項目績效目標的設定和各項指標的理解、認識不到位，導致項目績效目標不夠明確、不夠細化、不夠量化，缺乏可衡量性和可實現(xiàn)性。
2）項目支出資金在安排和使用不夠科學。
3）預算績效執(zhí)行管理力度不高。
（2）改進的方向和具體措施
1）提高對預算績效管理的認識，充分理解財政績效評價指標體系，注重績效目標、評價指標的關聯(lián)性，更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標。
2）加強預算項目事前、事中、事后管控，做到事前有評估、事中有監(jiān)控、事后有評價，并且按預期績效目標完成程度進行考核。
3）加強項目檔案管理，重視績效信息資料收集，及時、全面、完整歸集項目效果資料，充分反映項目實施績效。
4）建立科學合理的項目預算效果考核機制，依據(jù)預設的績效數(shù)量、質量指標全面衡量預算實施效果，既重“績”，更重“效”。
6、績效自評結果擬應用和公開情況
績效評價與部門預算相結合，促進財政資金的合理分配與有效使用。建立項目預期績效目標申報制度,同時建立評價結果在部門預算安排執(zhí)行中的激勵與約束機制。對評價結果優(yōu)秀且績效突出的，在安排后續(xù)資金時給與充分保障。
我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分100分。將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
反映2022年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成總體情況分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。
（三）部門評價項目績效評價情況。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資
第五部分附件
無
