第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府主管發(fā)展改革工作的工作部門。主要職能是:

（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃報告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測預(yù)警全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控政策建議；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。

（三）參與擬定全區(qū)財(cái)政政策和土地政策；綜合分析財(cái)政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)改革的責(zé)任，研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)改革之間的銜接；指導(dǎo)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等改革工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會所屬預(yù)算單位共有1個，包括：贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會本級和3個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：贛縣區(qū)價格監(jiān)測認(rèn)定中心、贛縣區(qū)能源發(fā)展服務(wù)中心、贛縣區(qū)軍民融合發(fā)展中心。

編制人數(shù)小計(jì)67人，其中：行政編制人數(shù)16人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)51人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)102人，其中：在職人數(shù)小計(jì)62人，行政在職人數(shù)14人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)48人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)40人，遺屬人數(shù)小計(jì)1人。

 

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

 

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會收入預(yù)算總額為1046.6萬元，較上年預(yù)算安排增加125.43萬元，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、養(yǎng)老保險提標(biāo)。其中：財(cái)政撥款收入1046.6萬元，較上年預(yù)算安排增加125.43萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會支出預(yù)算總額為1046.6萬元，較上年預(yù)算安排增加125.43萬元，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、養(yǎng)老保險提標(biāo)。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出923.21萬元，較上年預(yù)算安排增加125.43萬元，其中：工資福利支出817.21萬元、商品和服務(wù)支出73萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助33萬元；項(xiàng)目支出123.39萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出41.14萬元、商品和服務(wù)支出46.15萬元、資本性支出36.1萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出820.03萬元，較上年預(yù)算安排增加109.59萬元；社會保障和就業(yè)支出112.48萬元，較上年預(yù)算安排增加0.94萬元；衛(wèi)生健康支出30.88萬元，較上年預(yù)算安排減少8.28萬元；住房保障支出83.21萬元，較上年預(yù)算安排增加23.18萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出817.21萬元，較上年預(yù)算安排增加109.69萬元；商品和服務(wù)支出73萬元，較上年預(yù)算安排減少70.15萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助33萬元，較上年預(yù)算安排減少1.4萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1046.6萬元，較上年預(yù)算安排增加125.43萬元，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、養(yǎng)老保險提標(biāo)。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出820.03萬元；社會保障和就業(yè)支出112.47萬元；衛(wèi)生健康支出30.88萬元；住房保障支出83.21萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出923.21萬元，較上年預(yù)算安排增加125.43萬元，其中：工資福利支出817.21萬元，商品和服務(wù)支出73萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助33萬元。項(xiàng)目支出123.39萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出41.14萬元，商品和服務(wù)支出46.15萬元，資本性支出36.1萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算73萬元，比2023年預(yù)算增加0.74萬元，增長1.02%，主要原因是人員增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額36.1萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算36.1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

1.中央投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：推進(jìn)新時代贛南蘇區(qū)振興發(fā)展，以中國科學(xué)院贛江創(chuàng)新研究院為牽頭單位，聯(lián)合國家稀土功能材料創(chuàng)新中心、江西理工大學(xué)、中國稀土集團(tuán)等院所、高校及企業(yè)共同組建了江西省稀土產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)合體，中國科學(xué)院贛江創(chuàng)新研究院一期新建項(xiàng)目進(jìn)展順利，創(chuàng)建國家稀土新材料技術(shù)創(chuàng)新中心和稀土國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室有序推進(jìn)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：三定方案

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會

⑷實(shí)施方案：2024年開展北上爭資爭項(xiàng)工作，赴國家、省、市相關(guān)部門對接匯報工作，爭取各項(xiàng)資金補(bǔ)助、政策扶持

⑸實(shí)施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：40萬元

⑺績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝40萬元

時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時

社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

2.“雙一號工程”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：促進(jìn)贛縣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)，加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)

⑵立項(xiàng)依據(jù)：三定方案

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會

⑷實(shí)施方案：明確42項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，19項(xiàng)年度工作臺賬、24個年度數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目，出臺贛縣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)考核辦法及細(xì)則，數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作被列入?yún)^(qū)“重點(diǎn)工作大擂臺”考核內(nèi)容，每月一評分，每季一通報

⑸實(shí)施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排20萬元

⑺績效目標(biāo)

社會成本指標(biāo)：項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝20萬元

時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時

社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排13.68萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)10.83萬元，比上年減0.57萬元，主要原因是：本單位厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，比上年減0.15萬元，主要原因是：本單位厲行節(jié)儉。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會2024年部門預(yù)算公開