贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)

2021年部門預(yù)算

   目  錄

第一部分 贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)2021年預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)概況

一、部門主要職責(zé)

（一）提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)化和信息化融合的進(jìn)程中推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

（二）制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

（三）監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議，承擔(dān)煤電油運(yùn)職責(zé)，負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。

（四）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施，推動先進(jìn)制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、引導(dǎo)和政策扶持工作。

（五）統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作，組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，促進(jìn)電信、廣播電視和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和信息資源的開發(fā)、利用共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

（六）開展工業(yè)和信息化的產(chǎn)業(yè)招商和對外交流合作。

（七）承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件，協(xié)調(diào)通信和無線電管理工作。

二、部門基本情況

贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局部門納入財政預(yù)算單位2個，包括贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局（本級）、贛縣區(qū)民企局。贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)編制數(shù)61人，其中：工信局46人，民企局15人。實(shí)有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)42人，包括工信局36人、民企局6人。退休人員 35 人,遺屬補(bǔ)助 11 人。

第二部分 贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)2021年預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)部門收入預(yù)算總額為613.88萬元，較上年預(yù)算安排減少26.2萬元，下降4.1%。其中：財政撥款收入613.88萬元。占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少26.2萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年工業(yè)和信息化局(含民企局)支出預(yù)算總額為613.88萬元，較上年預(yù)算安排減少4.1%。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出524.29萬元，占支出預(yù)算總額的85.4%，較上年預(yù)算安排減少26.2萬元，包括工資福利支出424.09萬元、商品和服務(wù)支出62.23萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出37.97萬元；項(xiàng)目支出89.59萬元，占支出預(yù)算總額的14.6%，與上年持平。

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出456.19萬元，占支出預(yù)算總額的74.31%，較上年預(yù)算減少38.91萬元；社會保障和就業(yè)81.1萬元，占支出預(yù)算總額的13.21%，較上年預(yù)算增6.74萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出29.355萬元，占財政補(bǔ)助支出的4.78%，較上年預(yù)算減4.9萬元；住房保障支出47.24萬元，占財政補(bǔ)助支出的7.7%，較上年預(yù)算增10.87萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)財政撥款支出預(yù)算613.88萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少26.2萬元。具體為：資源勘探工業(yè)信息等支出456.19萬元，占支出預(yù)算總額的74.31%，較上年預(yù)算減少38.91萬元；社會保障和就業(yè)81.1萬元，占支出預(yù)算總額的13.21%，較上年預(yù)算增6.74萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出29.355萬元，占財政補(bǔ)助支出的4.78%，較上年預(yù)算減4.9萬元；住房保障支出47.24萬元，占財政補(bǔ)助支出的7.7%，較上年預(yù)算增10.87萬元。

（四）政府性基金情況

2021年本單位無政府性基金支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)本級單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算62.23萬元，較上年減少3.41萬元，減少5.2%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額3.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日部門共有車輛 0輛，因?yàn)楣嚫母?，車已?jīng)移交公機(jī)事務(wù)局。

2021年度沒有安排購置車輛和設(shè)備的預(yù)算。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個，涉及資金 89.59萬元。（詳見附件）

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年工業(yè)和信息化局(含民企局)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 20.15 萬元，較上年減少1.05萬元，減少5.0%,主要原因：嚴(yán)格控制接待支出。

1.因公出國（境）支出預(yù)算 0 萬元,與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)20.15 萬元，較上年減少1.05萬元，減少5.0%，主要原因：嚴(yán)格控制接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，均與上年持平。

第三部分 贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局(含民企局)2021年部門預(yù)算表 

(詳見附表)

第四部分  名詞解釋 

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

附件2： 贛縣區(qū)工信局2021年部門預(yù)算上報