贛縣區(qū)工信局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)工信局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)工信局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)工信局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)工信局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）提出全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，對(duì)政策措施的落實(shí)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（二）提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)化和信息化融合的進(jìn)程中推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。
（三）監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議，承擔(dān)煤電油運(yùn)職責(zé)，負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。
（四）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、引導(dǎo)和政策扶持工作。
（五）承擔(dān)全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬定并組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法工作。
（六）推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力；指導(dǎo)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)船舶行業(yè)的監(jiān)督管理。
（七）按照規(guī)定權(quán)限，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)通信行業(yè)的協(xié)調(diào)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛縣區(qū)工信局共有預(yù)算單位1個(gè)。贛縣區(qū)工信局
編制人數(shù)小計(jì)37人,其中：行政編制人數(shù)15人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)22人,自收自支編制人數(shù)2人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)32人,其中：在職人數(shù)小計(jì)32人,行政在職人數(shù)14人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)18人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)35人,遺屬人數(shù)11人。
第二部分 贛縣區(qū)工信局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)工信局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)工信局收入預(yù)算總額為496.24萬元,較上年預(yù)算安排減少117.64萬元;財(cái)政撥款收入496.24萬元,較上年預(yù)算安排減少117.64萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)工信局支出預(yù)算總額為496.24萬元,較上年預(yù)算安排減少117.64萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出431.99萬元,較上年預(yù)算安排減少92.3萬元;其中：工資福利支出340.4萬元,商品和服務(wù)支出51.9萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.69萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出64.25萬元,較上年預(yù)算安排減少25.34萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出496.24萬元,較上年預(yù)算安排減少117.64萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出74.67萬元,較上年預(yù)算安排減少6.43萬元;衛(wèi)生健康支出25.86萬元,較上年預(yù)算安排減少3.49萬元;住房保障支出38.46萬元,較上年預(yù)算安排減少8.78萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出357.25萬元，較上年預(yù)算安排減少98.94萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出340.40萬元,較上年預(yù)算安排減少83.69萬元;商品和服務(wù)支出51.9萬元,較上年預(yù)算安排減少10.33萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.69萬元,較上年預(yù)算安排減少1.72萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年贛縣區(qū)工信局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為496.24萬元,較上年預(yù)算安排減少117.64萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出431.99萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出74.67萬元,衛(wèi)生健康支出25.86萬元,住房保障支出38.46萬元，。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出431.99萬元,較上年預(yù)算安排減少92.3萬元;其中：工資福利支出340.4萬元,商品和服務(wù)支出51.9萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.69萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出64.25萬元,較上年預(yù)算安排減少25.34萬元;其中：工資福利支出340.11萬元,商品和服務(wù)支出89.58萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.12萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)工信局無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年贛縣區(qū)工信局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 51.9萬元，比2021年預(yù)算減少10.33萬元，下降16.6 %，因?yàn)橛?個(gè)人調(diào)入?yún)^(qū)大數(shù)據(jù)中心。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算20萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。
（九）國(guó)庫集中支付系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)概算
（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)工信局
（4）實(shí)施方案：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障單位業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（5）實(shí)施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款50萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝50萬元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排19.37萬元，比上年減少0.78萬元，主要原因是：減少接待。其中：
因公出國(guó)0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待19.37萬元,比上年減少0.78萬元，主要原因是：減少接待。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,與上年持平。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
