贛州市贛縣區(qū)工業(yè)信息化局部門

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)工業(yè)信息化局部門概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度區(qū)工業(yè)信息化局部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)工業(yè)信息化局部門概況

一、部門主要職能

第一條根據(jù)《中共贛州市贛縣區(qū)委辦公室　贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)<贛州市贛縣區(qū)機構改革實施方案>的通知》（贛縣辦字〔2021〕1號）精神，制定本規(guī)定。

第二條區(qū)工業(yè)和信息化局是區(qū)政府主管工業(yè)和信息化工作的工作部門，為正科級。

第三條區(qū)工業(yè)和信息化局貫徹落實黨中央關于工業(yè)和信息化工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對工業(yè)和信息化工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策，擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展的規(guī)范性文件并組織實施，并對政策的落實和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

（二）提出區(qū)域新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，在全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)化和信息化融合的進程中推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

（三）制定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構調(diào)整的政策建議，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作。 

（四）監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中的有關問題并提出政策建議，負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關工作。

（五）承擔鎢、稀土等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的培植和管理工作，推動全區(qū)工業(yè)結構的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，推進產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。

（六）指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，指導引進重大技術裝備的消化吸收再創(chuàng)新；組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設和產(chǎn)學研結合，指導協(xié)調(diào)企業(yè)技術創(chuàng)新公共服務平臺建設；組織實施有關科技重大項目專項，推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動先進制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、信息服務業(yè)、服務外包產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（七）負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；策劃、建立工業(yè)和信息化項目庫；按規(guī)定權限備案、核準和審核全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作。

（八）承擔全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施區(qū)域工業(yè)節(jié)能、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關管理辦法和規(guī)定；組織協(xié)調(diào)相關重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；負責新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的行政管理和執(zhí)法工作。

（九）推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負責工業(yè)行業(yè)的管理和監(jiān)督；提高行業(yè)綜合素質和核心競爭力；加強工業(yè)安全生產(chǎn)管理；承擔民爆器材生產(chǎn)、銷售企業(yè)的安全監(jiān)管；負責鹽業(yè)行業(yè)管理；辦理國家履行《禁止化學武器公約》有關事項；承擔軍民融合、船舶行業(yè)的監(jiān)督管理。

（十）建立和完善服務工業(yè)企業(yè)的工作體系，研究提出扶持重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展的政策措施；著力協(xié)調(diào)優(yōu)化重點工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

（十一）制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓規(guī)劃，組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓工作，加強企業(yè)家隊伍建設。

（十二）在全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，推動工業(yè)項目向工業(yè)園區(qū)集中，提出促進工業(yè)園區(qū)發(fā)展的政策和措施；負責產(chǎn)業(yè)基地的扶持培育和評估認定；負責組織、指導工業(yè)園區(qū)建設。

（十三）按照規(guī)定權限，協(xié)調(diào)推進信息化基礎設施建設；協(xié)調(diào)推進通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務市場；負責通信行業(yè)的協(xié)調(diào)工作。

（十四）承擔相關信息安全管理的責任，負責協(xié)調(diào)維護信息安全及其保障體系建設，指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡的安全保障工作，負責處理網(wǎng)絡與信息安全事件。

（十五）統(tǒng)籌規(guī)劃、組織管理全區(qū)電子政務建設；負責全區(qū)政務信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設和維護管理；承擔區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設、運行和維護管理，指導全區(qū)政務網(wǎng)站建設工作；負責全區(qū)電子政務應用的培訓工作。

（十六）研究提出區(qū)工業(yè)發(fā)展基金的年度預算建議，會同有關部門提出區(qū)工業(yè)發(fā)展基金安排、使用的具體意見，并對資金使用情況進行監(jiān)督管理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，為贛縣區(qū)工業(yè)信息化局本級、贛縣區(qū)民營企業(yè)管理局。包括：辦公室，產(chǎn)業(yè)政策與信息化股，經(jīng)濟運行與指導股，科技與投資股，節(jié)能與綜合利用股，中小企業(yè)股。

本部門2020年年末實有人數(shù)42人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員35人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 14241.75萬元，其中年初結轉和結余300萬元，較2020年增加7434.29萬元，增長109.21%；本年收入合計 14541.75萬元，較2020年增加7701.29萬元，增長212.58 %，主要原因是：企業(yè)補助資金增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入14541.75萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計14541.75萬元，其中本年支出合計14541.75萬元，較2020年增加8001.29萬元，增長122.34 %，企業(yè)補助資金支出增加；年末結轉和結余 300萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：還有未撥付資金。

本年支出的具體構成為：基本支出617.51萬元，占4.25 %；項目支出13924.24萬元，占95.75%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為535.47萬元，決算數(shù)為14241.75萬元，其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 40.17萬元，完成年初預算100%，主要原因：增加招商引資費用，導致該項支出增加。

（二）科學技術支出支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1311.97萬元，完成年初預算100%，主要原因：新增企業(yè)補助資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)36.81萬元，決算數(shù)為71.61萬元，完成年初預算100%，增加34.8萬元，主要原因：有人員退休，增加職業(yè)年金，有職工死亡，增加死亡撫恤金，導致該支出增加。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預算數(shù)24.71萬元，決算數(shù)為33.49萬元，完成年初預算100%，增加8.78萬元，主要原因：疫情防控期間，增加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出，導致該項支出增加。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)403.81萬元，決算數(shù)為1236.18萬元，完成年初預算67.33%，增加832.37萬元，主要原因：增加對中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，且，增加中小企業(yè)補助資金，導致支出增加。

（六）住房保障支出年初預算數(shù)40.66萬元，決算數(shù)為40.62萬元，完成年初預算100%，減少0.02萬元主要原因：人員減少

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 617.51萬元，其中：

（一）工資福利支出 500.92萬元，較2020年減少224.4萬元，下降44.80%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出85.5萬元，較2020年減少15.69萬元，下降18.35%，主要原因是：節(jié)約支出。

（三）對個人和家庭補助支出31.09萬元，較2020年減少41.92萬元，下降134.83%，主要原因是：退休人員減少。

（四）資本性支出 0萬元，較2020年持平，主要原因是無此方面支出。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為6.91萬元，完成預算的69.1%，決算數(shù)較2020年無增減，增減0%。因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算0 %，決算數(shù)較2019年持平，主要原因：嚴格控制此方面支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為6.91萬元，完成預算的69.1%，決算數(shù)較2020年無增減0萬元，增減0%，主要原因是接待客商增加。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：減少接待。全年國內(nèi)公務接待 73批，累計接待 710人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此方面支出。全年購置公務用車0輛。年末公務用車保有0輛，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出109.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較2020年增加11.37萬元，增長11.6%，主要原因是：招商引資任務增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金  74.59萬元，占一般公共預算項目支出總額的 12 %。

組織對“工作經(jīng)費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出74.59萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映工作經(jīng)費項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，工作經(jīng)費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為74.59萬元，執(zhí)行數(shù)為74.59萬元，完成預算的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映“工作經(jīng)費”1個項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，1個項目績效自評得分為91-96分。項目全年預算數(shù)74.59萬元，執(zhí)行數(shù)為74.59萬元，完成預算的 100 %。

項目績效目標完成情況：一是所有項目已經(jīng)開展；二是能夠按照預定目標執(zhí)行。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是細化預算及項目實施進度，還有待提高，二是項目資金下達較晚；三是項目執(zhí)行較慢。

下一步改進措施：一是進一步規(guī)范細化預算編制工作，完善績效考核指標體系。加強單位內(nèi)部機構各股室的預算管理意識，科學編制資金績效目標；提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性；加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。二是進一步加快項目實施進度。對資金使用和績效目標實現(xiàn)情況進行監(jiān)督和控制，及時掌握項目績效目標的完成情況、實施進度和資金使用進度，全面提升項目資金的使用績效。三是強化績效評價結果運用，加強績效結果公開，堅持問題導向，落實問題整改責任，及時督促進行整改到位，切實將績效評價和部門預算編制工作有機結合。三是進一步加大宣傳和培訓，組織開展部門內(nèi)預算績效評價業(yè)務培訓，增強績效意識，提高績效評價水平。

（三）部門評價項目績效評價結果。

為深入貫徹落實全面實施預算績效管理的精神，提高資金使用效益和政策實施效果，我部門對各項目進行績效評價，評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目績效等方面對項目進行了綜合評價。

其中我部門“工作經(jīng)費”績效評價報告如下 ：

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。