目   錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局2023年

部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局2023年

部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、 部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策，擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，并對政策的落實(shí)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）提出區(qū)域新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)化和信息化融合的進(jìn)程中推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

（三）監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議，負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。

（四）承擔(dān)鎢、稀土等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的培植和管理工作，推動(dòng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。

（五）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化吸收再創(chuàng)新；組織推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺建設(shè)；組織實(shí)施有關(guān)科技重大項(xiàng)目專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（六）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；策劃、建立工業(yè)和信息化項(xiàng)目庫；按規(guī)定權(quán)限備案、核準(zhǔn)和審核全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作。

（七）負(fù)責(zé)國家、省、市對口部門用于全區(qū)工業(yè)和信息化財(cái)政性建設(shè)資金安排的建議；負(fù)責(zé)國家、省、市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)改造、技術(shù)開發(fā)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、淘汰落后產(chǎn)能、資源綜合利用、節(jié)能、清潔生產(chǎn)及電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)扶持資金（基金）的申報(bào)和組織實(shí)施工作。

（八）開展工業(yè)和信息化的產(chǎn)業(yè)招商和對外交流合作。

（九）負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，擬訂并組織實(shí)施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題; 負(fù)責(zé)建立和完善中小微企業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的組織實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：

編制人數(shù)小計(jì)42人,其中：行政編制人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)25人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)28人,其中：在職人數(shù)小計(jì)35人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)28人,退職人員0人,遺屬人數(shù)10人。

  第二部分 贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局2023年部門預(yù)算表

  第三部分  贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局2023年部門預(yù)算 情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局收入預(yù)算總額為582.97萬元,較上年預(yù)算安排增加86.73萬元;財(cái)政撥款收入582.97萬元,較上年預(yù)算安排增加86.73萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局支出預(yù)算總額為582.97萬元,較上年預(yù)算安排增加86.73萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出531.57萬元,較上年預(yù)算安排增加99.58萬元;其中：工資福利支出443.01萬元,商品和服務(wù)支出44.6萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.97萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出51.4萬元,較上年預(yù)算安排增加1.4萬元;其中：工資福利支出340.4萬元,商品和服務(wù)支出51.9萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.69萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出419.51萬元,較上年預(yù)算安排增加62.26萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出92.78萬元,較上年預(yù)算安排增加18.11萬元;衛(wèi)生健康支出31.38萬元,較上年預(yù)算安排增加5.52萬元;住房保障支出39.3萬元,較上年預(yù)算安排增加0.84萬元；按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出443.01萬元,較上年預(yù)算安排增加102.61萬元;商品和服務(wù)支出44.6萬元,較上年預(yù)算安排減少7.3萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.97萬元,較上年預(yù)算安排增加4.28萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為582.97萬元,較上年預(yù)算安排增加86.73萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出419.51萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出92.78萬元,衛(wèi)生健康支出31.38萬元,住房保障支出39.3萬元，。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出531.57萬元,較上年預(yù)算安排增加99.58萬元;其中：工資福利支出443.01萬元,商品和服務(wù)支出44.6萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.97萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出51.4萬元,較上年預(yù)算安排增加（1.4萬元;其中：商品和服務(wù)支出51.4萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.69萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 582.97萬元，比2022年預(yù)算增加 86.73萬元，增長14.87 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023 年贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面 實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額0萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局部門預(yù)算安排項(xiàng)目 2 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)51.4萬元。其中工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬元，工業(yè)和信息融合推進(jìn)中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)11.4萬元。 

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：為推進(jìn)我局抓好企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、工業(yè)倍增升級等日常工作提供資金保障。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：2022年預(yù)算批復(fù)

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局 

⑷實(shí)施方案：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障單位業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑸實(shí)施周期：2023年

⑹本年度預(yù)算安排：2023年安排財(cái)政撥款51.4 萬元。

⑺績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款=51.4元

時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度=100%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度=100

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 17.69 萬元，比上年減少1.68萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制支出，減少接待。其中：

因公出國0萬元,與上年持平。

公務(wù)接待17.69萬元,比上年減少1.68萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制支出，減少接待。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。