贛縣區(qū)工信局2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分贛縣區(qū)工信局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分贛縣區(qū)工信局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分贛縣區(qū)工信局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分贛縣區(qū)工信局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策，擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展的規(guī)范性文件并組織實施，并對政策的落實和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
（二）提出區(qū)域新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，在全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)化和信息化融合的進程中推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。
（三）監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中的有關(guān)問題并提出政策建議，負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。
（四）承擔(dān)鎢、稀土等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的培植和管理工作，推動全區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，推進產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。
（五）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化吸收再創(chuàng)新；組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺建設(shè)；組織實施有關(guān)科技重大項目專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動先進制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（六）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；策劃、建立工業(yè)和信息化項目庫；按規(guī)定權(quán)限備案、核準(zhǔn)和審核全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項目的審核、申報工作。
（七）負(fù)責(zé)國家、省、市對口部門用于全區(qū)工業(yè)和信息化財政性建設(shè)資金安排的建議；負(fù)責(zé)國家、省、市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)改造、技術(shù)開發(fā)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、淘汰落后產(chǎn)能、資源綜合利用、節(jié)能、清潔生產(chǎn)及電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項扶持資金（基金）的申報和組織實施工作。
（八）開展工業(yè)和信息化的產(chǎn)業(yè)招商和對外交流合作。
（九）負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，擬訂并組織實施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題;負(fù)責(zé)建立和完善中小微企業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的組織實施。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛縣區(qū)工信局共有預(yù)算單位1個，包括：
編制人數(shù)小計42人,其中：行政編制人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)25人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計28人,其中：在職人數(shù)小計35人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計28人,退職人員0人,遺屬人數(shù)10人。
第二部分贛縣區(qū)工信局2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分贛縣區(qū)工信局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)工信局收入預(yù)算總額為582.97萬元,較上年預(yù)算安排增加86.73萬元;財政撥款收入582.97萬元,較上年預(yù)算安排增加86.73萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)工信局支出預(yù)算總額為582.97萬元,較上年預(yù)算安排增加86.73萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出531.57萬元,較上年預(yù)算安排增加99.58萬元;其中：工資福利支出443.01萬元,商品和服務(wù)支出44.6萬元,對個人和家庭的補助43.97萬元,資本性支出0萬元。項目支出51.4萬元,較上年預(yù)算安排增加1.4萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出419.51萬元,較上年預(yù)算安排增加62.26萬元;社會保障和就業(yè)支出92.78萬元,較上年預(yù)算安排增加18.11萬元;衛(wèi)生健康支出31.38萬元,較上年預(yù)算安排增加5.52萬元;住房保障支出39.3萬元,較上年預(yù)算安排增加0.84萬元；按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出443.01萬元,較上年預(yù)算安排增加102.61萬元;商品和服務(wù)支出44.6萬元,較上年預(yù)算安排減少7.3萬元;對個人和家庭的補助43.97萬元,較上年預(yù)算安排增加4.28萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛縣區(qū)工信局財政撥款支出預(yù)算總額為582.97萬元,較上年預(yù)算安排增加86.73萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出419.51萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出92.78萬元,衛(wèi)生健康支出31.38萬元,住房保障支出39.3萬元，。
按支出項目類別劃分：基本支出531.57萬元,較上年預(yù)算安排增加99.58萬元;其中：工資福利支出443.01萬元,商品和服務(wù)支出44.6萬元,對個人和家庭的補助43.97萬元,資本性支出0萬元。項目支出51.4萬元,較上年預(yù)算安排增加（1.4萬元;其中：商品和服務(wù)支出51.4萬元,對個人和家庭的補助36.69萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛縣區(qū)工信局無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛縣區(qū)工信局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算582.97萬元，比2022年預(yù)算增加86.73萬元，增長14.87%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛縣區(qū)工信局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額0萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年贛縣區(qū)工信局部門預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計51.4萬元，其中：財政事業(yè)專項經(jīng)費項目0萬元，預(yù)算績效管理工作經(jīng)費項目51.4萬元，
（十）重點項目情況說明
1.預(yù)算績效管理工作經(jīng)費項目
⑴項目概述：為推進我局抓好企業(yè)項目建設(shè)、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、工業(yè)倍增升級等日常工作提供資金保障。
⑵立項依據(jù)：2022年預(yù)算批復(fù)
⑶實施主體：贛縣區(qū)工信局
⑷實施方案：工信局專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，保障單位業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。
⑸實施周期：2023年
⑹本年度預(yù)算安排：2023年安排財政撥款51.4萬元。
⑺績效目標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費撥款=51.4元
時效指標(biāo)：資金下達及時性=及時
社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度=100%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度=100
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排17.69萬元，比上年減少1.68萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制支出，減少接待。其中：
因公出國0萬元,與上年持平。
公務(wù)接待17.69萬元,比上年減少1.68萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制支出，減少接待。
公務(wù)用車運行費0萬元，與上年持平。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
