贛縣區(qū)工信局2022年度決算

目    錄

第一部分 工信局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛縣區(qū)工信局單位概況

一、部門主要職能

（一）提出全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，對(duì)政策措施的落實(shí)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)化和信息化融合的進(jìn)程中推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。

（三）監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議，承擔(dān)煤電油運(yùn)職責(zé)，負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。

（四）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、引導(dǎo)和政策扶持工作。

（五）承擔(dān)全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬定并組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法工作。

（六）推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力；指導(dǎo)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)船舶行業(yè)的監(jiān)督管理。

（七）按照規(guī)定權(quán)限，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)通信行業(yè)的協(xié)調(diào)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局、贛縣區(qū)工業(yè)和信息化融合推進(jìn)中心。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 25人，其中在職人員25 人，離休人員0人，退休人員0 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35 人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì) 27159.97萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加12388.29 萬元，增長(zhǎng)45.6 %；本年收入合計(jì) 27159.97萬元，較2021年增加12388.29萬元，增長(zhǎng)45.6%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，融合中心并入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入27159.97萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)27159.97萬元，其中本年支出合計(jì)27159.97萬元，較2021年增加12388.29萬元，增長(zhǎng)45.6 %，主要原因是：企業(yè)資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 678.04萬元，占2.5 %；項(xiàng)目支出26481.93萬元，占97.5 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為496.24萬元，決算數(shù)為 27159.97 萬元，完成年初預(yù)算的5473.15%。其中：

（一）基本支出年初預(yù)算數(shù)為 431.99萬元，決算數(shù)為 678.04萬元，完成年初預(yù)算的156.96%，主要原因是：?jiǎn)挝缓喜⑷藛T增加。

（二）項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為 64.25 萬元，決算數(shù)為 26481.93 萬元，完成年初預(yù)算的41217 %，主要原因是：積極兌現(xiàn)惠企政策資金，而企業(yè)補(bǔ)助資金不在預(yù)算內(nèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 678.04 萬元，其中：

（一）工資福利支出 566.12 萬元，較2021年減少13.5  萬元，下降2.4 %，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出  57.53 萬元，較2021年減少 49.34萬元，下降85.76 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，信息中心新成立部門。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  54.39 萬元，較2021年減少11.56  萬元，下降 21.25 %，主要原因是：人員減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   19.37萬元，決算數(shù)為5.44萬元，完成全年預(yù)算的 28.08 %，決算數(shù)較2021年減少4.62 萬元，下降45.92%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0  萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無人員因公出國(guó)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19.37萬元，決算數(shù)為 5.44萬元，完成全年預(yù)算的28.08%，決算數(shù)較2021年減少4.62萬元，下降45.92 %，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 75 批，累計(jì)接待619人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：沒有外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，較2021年增加0萬元,主要原因是無此方面支出。其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無此方面支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無此方面支出。年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.53萬元，較上年決算數(shù)減少45.34萬元，降低85.76  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0  萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  50萬元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)“工信局工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 50萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

反映2022年度省級(jí)部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告（績(jī)效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

（1）項(xiàng)目概述：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)概算

（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)工信局

（4）實(shí)施方案：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障單位業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（5）實(shí)施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款50萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝50萬元

時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

（1）項(xiàng)目概述：工信局融合推進(jìn)中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)概算

（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)工信局融合推進(jìn)中心

（4）實(shí)施方案：工信局融合推進(jìn)中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障單位業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（5）實(shí)施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款14.25萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝14.25萬元

時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

第五部分  附    件

無