目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）提出全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，對政策措施的落實(shí)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（二）提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)化和信息化融合的進(jìn)程中推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。
（三）監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議，承擔(dān)煤電油運(yùn)職責(zé)，負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。
（四）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、引導(dǎo)和政策扶持工作。
（五）承擔(dān)全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬定并組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法工作。
（六）推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力；指導(dǎo)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)船舶行業(yè)的監(jiān)督管理。
（七）按照規(guī)定權(quán)限，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場；負(fù)責(zé)通信行業(yè)的協(xié)調(diào)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)工信局部門納入財(cái)政預(yù)算單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為：辦公室、產(chǎn)業(yè)政策與信息化股，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與企業(yè)指導(dǎo)股，科技與投資股，節(jié)能與資源綜合利用股，中小企業(yè)股。
編制人數(shù)小計(jì)41人，其中：行政編制人數(shù)15人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)9人，事業(yè)編制人數(shù)16人。實(shí)有人數(shù)71人，其中：在職人數(shù)小計(jì)32人，行政在職人數(shù)12人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)3人，事業(yè)單位在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)39人，遺屬人數(shù)10人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)工信局收入預(yù)算總額為599.08萬元,較上年預(yù)算安排增加16.11萬元,主要原因是人員增加。其中：財(cái)政撥款收入599.08萬元，較上年預(yù)算安排增加16.11萬元.
(二)支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)工信局支出預(yù)算總額為599.08萬元,較上年預(yù)算安排增加16.11萬元，主要原因是人員增加,其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出547.68萬元，較上年預(yù)算安排增加16.11萬元，其中：工資福利支出465.61萬元、商品和服務(wù)支出43.62萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.45萬元；項(xiàng)目支出51.4萬元，與上年持平。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出599.08萬元，較上年預(yù)算安排增加16.11萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.95萬元，較上年預(yù)算安排減少8.83萬元；衛(wèi)生健康支出17.61萬元，較上年預(yù)算安排減少13.77萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出448.73萬元，較上年預(yù)算安排增加29.22萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43.62萬元，較上年預(yù)算安排 減少0.98萬元；住房保障支出48.8萬元，較上年預(yù)算安排增加9.8萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出465.61萬元，較上年預(yù)算安排增加減少22.6萬元；商品和服務(wù)支出43.62萬元，較上年預(yù)算安排減少0.98萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.45萬元，較上年預(yù)算安排減少5.52萬元.
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)工信局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為599.08萬元,較上年預(yù)算安排增加16.11萬元，,較上年預(yù)算安排增加16.11萬元，主要原因是人員增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出599.08萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.95萬元；衛(wèi)生健康支出17.61萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出448.73萬元；住房保障支出48.8萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出547.68萬元，較上年預(yù)算安排增加16.11萬元，其中：工資福利支出465.61萬元，商品和服務(wù)支出43.62萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.45萬元。項(xiàng)目支出51.4萬元，較上年預(yù)算安排增加減少0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。
(四)政府性基金情況
2024年贛縣區(qū)工信局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2024年贛縣區(qū)工信局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.81萬元，比2023年預(yù)算減少0.88萬元，下降20%，主要原因?yàn)椋?/font>厲行勤儉節(jié)約，壓縮支出安排。
(七)政府采購情況
2024年本單位政府采購總額4萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4萬元, 政府采購工程預(yù)算4萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算4萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
本部門2024年度沒有安排購置車輛和價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備的預(yù)算。
(九)工信局項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
⑵立項(xiàng)依據(jù)：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)工信局
⑷實(shí)施方案：工信局專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障單位業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
⑸實(shí)施周期：2024年
⑹本年度預(yù)算安排：40萬元。
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)
經(jīng)費(fèi)撥款＝40萬元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年贛縣區(qū)工信局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排16.81萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：沒有此項(xiàng)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)16.81萬元,比上年減0.88萬元，主要原因是：接待減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：沒有此項(xiàng)預(yù)算。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：沒有此項(xiàng)預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：……
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
