附件2

贛州市贛縣區(qū)五云中學

2025年單位預算公開

目  錄

第一部分  單位概況 

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（二）在政府和上級教育主管部門在領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（三）根據(jù)區(qū)級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本單位干部和教師管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（五）按照上級有關部門規(guī)定，負責對本單位的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

（六）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

（七）組織開展教育教學科研和教育教學改革，以科學發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構設置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云中學內(nèi)設處室6個，分別為：黨建辦、教務處、政教處、總務處、電教處、體藝衛(wèi)。

編制人數(shù)小計65人，事業(yè)編制人數(shù)65人。實有人數(shù)66人，其中：在職人數(shù)小計66人，事業(yè)單位在職人數(shù)66人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計12人，遺屬人數(shù)6人。

第二部分  2025年單位預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云中學收入預算總額為1058.36萬元,較上年預算安排增加54.62萬元,主要原因是增加財政撥款收入。其中：財政撥款收入1058.36萬元，較上年預算安排增加90.39萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云中學支出預算總額為1058.36萬元,較上年預算安排增加54.62萬元，主要原因是增加財政撥款收入,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1058.36萬元，較上年預算安排增加90.39萬元，其中：工資福利支出1023.14萬元、商品和服務支出5.48萬元、對個人和家庭的補助29.73萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排減少35.77萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出774.9萬元，較上年預算安排增加29.39萬元；社會保障和就業(yè)支出141.68萬元，較上年預算安排增加40.02萬元；衛(wèi)生健康支出36.3萬元，較上年預算安排增加3.88萬元；住房保障支出105.48萬元，較上年預算安排增加11.33萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少30萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出工資福利支出1023.14萬元，較上年預算安排增加77.12萬元；商品和服務支出5.48萬元，較上年預算安排增加0.79萬元；對個人和家庭的補助29.73萬元，較上年預算安排增加12.47萬元；

(三)財政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云中學財政撥款支出預算總額為1058.36萬元，較上年預算安排增加90.39萬元,主要原因是增加基本支出。

按支出功能科目劃分：教育支出774.9萬元；社會保障和就業(yè)支出141.68萬元；衛(wèi)生健康支出36.3萬元；住房保障支出105.48萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1058.36萬元，較上年預算安排增加90.39萬元，其中：工資福利支出1023.14萬元，商品和服務支出5.48萬元，對個人和家庭的補助29.73萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排減少35.77萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云中學沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額36萬元,其中:政府采購貨物預算12萬元, 政府采購工程預算20萬元, 政府采購服務預算4萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛。

(九)寶盒、智慧作業(yè)筆（原贛市財教字[2021]89號）項目情況說明

⑴項目概述：寶盒、智慧作業(yè)筆（原贛市財教字[2021]89號）

⑵立項依據(jù)：財政年初預算

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)五云中學

⑷實施方案：采購完成后，達到提升學校教學質(zhì)量，改善學生學習環(huán)境的目標。

⑸實施周期：2025年

⑹本年度預算安排：1.821萬元。

⑺項目年度績效目標

寶盒、采購采購數(shù)量＝1批

產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格

產(chǎn)品用于提高教育質(zhì)量及時性及時

提高學生素質(zhì)，改善學習環(huán)境 效果顯著效果顯著

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)五云中學"三公"經(jīng)費財政撥款安排0.4萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費0.4萬元,比上年減少0.2萬元，主要原因是：減少公務接待支出。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)教育支出：反映政府教育事務的支出。

(三)社會保障和就業(yè)支出：反映政府為了保障公民在社會生活中的基本權益，促進就業(yè)以及應對各種與就業(yè)相關的問題而安排的資金支出。

(四)衛(wèi)生健康支出：反映政府為了保障人民群眾的健康權益，推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。

(五）住房保障支出：反映政府為解決居民住房問題、改善居民居住條件而安排的資金支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。