附件2

贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)中心幼兒園

2025年單位預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  單位概況 

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，堅(jiān)持科學(xué)管理，依法辦園，執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的指示和決定，實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施德、智、體、美全方面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

（二）貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開(kāi)展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，努力做到讓家長(zhǎng)滿(mǎn)意、學(xué)校滿(mǎn)意、社會(huì)滿(mǎn)意。

（三）全心全意為學(xué)校年輕教職工（家長(zhǎng)）服務(wù)，為學(xué)校年輕教職工（家長(zhǎng)）解除后顧之憂(yōu)。

（四）尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。  

（五）遵循《3—6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》要求，合理組織幼兒一日生活活動(dòng)和其他活動(dòng)，促進(jìn)幼兒體智德美等和諧發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（六）嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

（七）充分利用學(xué)校和社會(huì)的資源優(yōu)勢(shì)，面向家長(zhǎng)開(kāi)展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)中心幼兒園內(nèi)設(shè)處室3個(gè)，分別為：保教處、總務(wù)處、工會(huì)。

編制人數(shù)小計(jì)5人，事業(yè)編制人數(shù)5人。實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)小計(jì)36人，事業(yè)單位在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)中心幼兒園收入預(yù)算總額為426.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少97.91萬(wàn)元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）。其中：財(cái)政撥款收入426.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12.63萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)中心幼兒園支出預(yù)算總額為426.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少97.91萬(wàn)元，主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）,其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出426.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12.63萬(wàn)元，其中：工資福利支出423.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3.02萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少85.28萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：教育支出324.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少97.25萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出15.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.37萬(wàn)元；住房保障支出40.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.35萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出工資福利支出423.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12.46萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.17萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)中心幼兒園財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為426.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12.63萬(wàn)元,主要原因是減少項(xiàng)目支出。

按支出功能科目劃分：教育支出324.6萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.34萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出15.1萬(wàn)元；住房保障支出40.53萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出426.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12.63萬(wàn)元，其中：工資福利支出423.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少85.28萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)中心幼兒園沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)中心幼兒園沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門(mén)非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額25萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算10萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車(chē)輛0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

(九)贛州市贛縣區(qū)五云幼兒園建設(shè)項(xiàng)目附屬工程（129個(gè)子項(xiàng)目）22年3月專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：贛州市贛縣區(qū)五云幼兒園建設(shè)項(xiàng)目附屬工程（129個(gè)子項(xiàng)目）22年3月專(zhuān)項(xiàng)債

⑵立項(xiàng)依據(jù)：財(cái)政年初預(yù)算

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)中心幼兒園

⑷實(shí)施方案：建設(shè)項(xiàng)目完成后，達(dá)到提升學(xué)校教學(xué)質(zhì)量，改善學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境的目標(biāo)。

⑸實(shí)施周期：2025年

⑹本年度預(yù)算安排：4.02萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)

建設(shè)幼兒園面積≤600平方米

施工質(zhì)量合格率合格

農(nóng)民工工資撥付及時(shí)性及時(shí)

改善校園環(huán)境，提升周邊群眾幸福指數(shù)。效果顯著

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)中心幼兒園"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.2萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)教育支出：反映政府教育事務(wù)的支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府為了保障公民在社會(huì)生活中的基本權(quán)益，促進(jìn)就業(yè)以及應(yīng)對(duì)各種與就業(yè)相關(guān)的問(wèn)題而安排的資金支出。

(四)衛(wèi)生健康支出：反映政府為了保障人民群眾的健康權(quán)益，推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。

(五）住房保障支出：反映政府為解決居民住房問(wèn)題、改善居民居住條件而安排的資金支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。