附件2

贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)中心幼兒園

2025年單位預(yù)算公開

目  錄

第一部分  單位概況 

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，堅持科學(xué)管理，依法辦園，執(zhí)行上級主管部門的指示和決定，實行保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施德、智、體、美全方面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。

（二）貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，努力做到讓家長滿意、學(xué)校滿意、社會滿意。

（三）全心全意為學(xué)校年輕教職工（家長）服務(wù)，為學(xué)校年輕教職工（家長）解除后顧之憂。

（四）尊重兒童的人格尊嚴和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。  

（五）遵循《3—6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》要求，合理組織幼兒一日生活活動和其他活動，促進幼兒體智德美等和諧發(fā)展，全面實施素質(zhì)教育。

（六）嚴格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

（七）充分利用學(xué)校和社會的資源優(yōu)勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進家庭教育質(zhì)量的不斷提高。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)中心幼兒園內(nèi)設(shè)處室3個，分別為：保教處、總務(wù)處、工會。

編制人數(shù)小計6人，事業(yè)編制人數(shù)6人。實有人數(shù)33人，其中：在職人數(shù)小計33人，事業(yè)單位在職人數(shù)33人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)中心幼兒園收入預(yù)算總額為392.93萬元,較上年預(yù)算安排減少123.39萬元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）。其中：財政撥款收入392.93萬元，較上年預(yù)算安排減少6.3萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)中心幼兒園支出預(yù)算總額為392.93萬元,較上年預(yù)算安排減少123.39萬元，主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出392.93萬元，較上年預(yù)算安排減少6.3萬元，其中：工資福利支出390.16萬元、商品和服務(wù)支出2.77萬元、對個人和家庭的補助0萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少117.09萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出297.94萬元，較上年預(yù)算安排減少115.71萬元；社會保障和就業(yè)支出42.3萬元，較上年預(yù)算安排增加7.05萬元；衛(wèi)生健康支出13.78萬元，較上年預(yù)算安排減少0.14萬元；住房保障支出38.91萬元，較上年預(yù)算安排增加5.42萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少20萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出工資福利支出390.16萬元，較上年預(yù)算安排減少6.21萬元；商品和服務(wù)支出2.77萬元，較上年預(yù)算安排減少0.09萬元；對個人和家庭的補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；

(三)財政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)中心幼兒園財政撥款支出預(yù)算總額為392.93萬元，較上年預(yù)算安排減少6.3萬元,主要原因是減少項目支出。

按支出功能科目劃分：教育支出297.94萬元；社會保障和就業(yè)支出42.3萬元；衛(wèi)生健康支出13.78萬元；住房保障支出38.91萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出392.93萬元，較上年預(yù)算安排減少6.3萬元，其中：工資福利支出390.16萬元，商品和服務(wù)支出2.77萬元，對個人和家庭的補助0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少117.09萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)中心幼兒園沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)中心幼兒園沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額25萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算10萬元, 政府采購工程預(yù)算10萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

(九)贛州市贛縣區(qū)沙地公辦中心幼兒園擴建工程（129個子項目）22年3月專項債項目情況說明

⑴項目概述：贛州市贛縣區(qū)沙地公辦中心幼兒園擴建工程（129個子項目）22年3月專項債

⑵立項依據(jù)：財政年初預(yù)算

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)中心幼兒園

⑷實施方案：贛州市贛縣區(qū)沙地公辦中心幼兒園擴建工程（129個子項目）22年3月專項債——用于擴建工程質(zhì)保金

⑸實施周期：2025年

⑹本年度預(yù)算安排：0.6萬元。

⑺項目年度績效目標

教學(xué)樓新建/擴建數(shù)量（面積）≥100棟/平方米

新建建筑/設(shè)備/設(shè)施驗收合格率＝100%

新建建筑/設(shè)備/設(shè)施完工及時率＝99%

教學(xué)樓容納學(xué)生人數(shù)增長率≥30%

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)中心幼兒園"三公"經(jīng)費財政撥款安排0.3萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0.3萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)教育支出：反映政府教育事務(wù)的支出。

(三)社會保障和就業(yè)支出：反映政府為了保障公民在社會生活中的基本權(quán)益，促進就業(yè)以及應(yīng)對各種與就業(yè)相關(guān)的問題而安排的資金支出。

(四)衛(wèi)生健康支出：反映政府為了保障人民群眾的健康權(quán)益，推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。

(五）住房保障支出：反映政府為解決居民住房問題、改善居民居住條件而安排的資金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。