附件2

贛州市贛縣區(qū)王母渡中心小學(xué)

2025年單位預(yù)算公開

目  錄

第一部分  單位概況 

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）在政府和上級教育主管部門在領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（三）根據(jù)區(qū)級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本單位干部和教師管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（五）按照上級有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對本單位的財務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（六）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（七）組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中心小學(xué)內(nèi)設(shè)處室7個，分別為：辦公室、總務(wù)處、電教處、教務(wù)處、安全辦、體藝衛(wèi)股、黨建辦。

編制人數(shù)小計194人，事業(yè)編制人數(shù)194人。實(shí)有人數(shù)237人，其中：在職人數(shù)小計204人，事業(yè)單位在職人數(shù)204人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計112人，遺屬人數(shù)33人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中心小學(xué)收入預(yù)算總額為3015.23萬元,較上年預(yù)算安排減少1121.88萬元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）。其中：財政撥款收入3015.23萬元，較上年預(yù)算安排減少29.43萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中心小學(xué)支出預(yù)算總額為3015.23萬元,較上年預(yù)算安排減少1121.88萬元，主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）,其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3015.23萬元，較上年預(yù)算安排減少29.43萬元，其中：工資福利支出2785.89萬元、商品和服務(wù)支出16.75萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助212.59萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少1092.45萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出2124.99萬元，較上年預(yù)算安排減少1151.28萬元；社會保障和就業(yè)支出511.2萬元，較上年預(yù)算安排增加127.68萬元；衛(wèi)生健康支出97.25萬元，較上年預(yù)算安排增加0.6萬元；住房保障支出281.79萬元，較上年預(yù)算安排增加2.61萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少101.5萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出工資福利支出2785.89萬元，較上年預(yù)算安排減少106.93萬元；商品和服務(wù)支出16.75萬元，較上年預(yù)算安排增加0.51萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助212.59萬元，較上年預(yù)算安排增加76.98萬元；

(三)財政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中心小學(xué)財政撥款支出預(yù)算總額為3015.23萬元，較上年預(yù)算安排減少29.43萬元,主要原因是減少項(xiàng)目支出。

按支出功能科目劃分：教育支出2124.99萬元；社會保障和就業(yè)支出511.2萬元；衛(wèi)生健康支出97.25萬元；住房保障支出281.79萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3015.23萬元，較上年預(yù)算安排減少29.43萬元，其中：工資福利支出2785.89萬元，商品和服務(wù)支出16.75萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助212.59萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少1092.45萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中心小學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中心小學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額125萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算100萬元, 政府采購工程預(yù)算20萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

(九)橫溪小學(xué)附屬幼兒園維修改造工程、東區(qū)擴(kuò)建工程前期費(fèi)（原贛市財教字[2023]13號）項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：橫溪小學(xué)附屬幼兒園維修改造工程、東區(qū)擴(kuò)建工程前期費(fèi)（原贛市財教字[2023]13號）

⑵立項(xiàng)依據(jù)：財政年初預(yù)算

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)王母渡中心小學(xué)

⑷實(shí)施方案：橫溪小學(xué)附屬幼兒園維修改造工程、東區(qū)擴(kuò)建工程前期費(fèi)，用于項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計、籌備等費(fèi)用，確保工程順利開展。

⑸實(shí)施周期：2025年

⑹本年度預(yù)算安排：4.77萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)

新建建筑面積≥5000平方米

新建建筑/設(shè)備/設(shè)施驗(yàn)收合格率＝100%

新建建筑/設(shè)備/設(shè)施完工及時率＝100%

建筑/設(shè)備/設(shè)施可持續(xù)使用年限≥50年

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中心小學(xué)"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排1萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)教育支出：反映政府教育事務(wù)的支出。

(三)社會保障和就業(yè)支出：反映政府為了保障公民在社會生活中的基本權(quán)益，促進(jìn)就業(yè)以及應(yīng)對各種與就業(yè)相關(guān)的問題而安排的資金支出。

(四)衛(wèi)生健康支出：反映政府為了保障人民群眾的健康權(quán)益，推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。

(五）住房保障支出：反映政府為解決居民住房問題、改善居民居住條件而安排的資金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。