附件2

贛州市贛縣區(qū)特殊教育學校

2025年單位預算公開

目  錄

第一部分  單位概況 

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）承擔全區(qū)聽障和智障兩類適齡殘疾兒童少年接受十五年（從學前教育、義務教育到職業(yè)高中教育）一貫制教育任務。 

（二）按照國家制定的特殊教育學校課程計劃、教學大綱進行教育教學工作。 

（三）貫徹國家教育方針，根據(jù)學生身心特點和需要實施教育，讓學生掌握一定的日常生活、勞動、生產(chǎn)的知識和技能；初步掌握補償自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康復；初步樹立自尊、自信、自強、自立的精神和維護自身合法權益的意識，形成適應社會的基本能力。 

（四）為全區(qū)確實不能到校就讀的重度殘疾兒童少年提供送教上門或遠程教育等服務，并將其納入學籍管理。 

（五）加強全區(qū)普通學校殘疾兒童、少年隨班就讀和資源指導工作，培訓普通學校特殊教育師資，組織教育教學研究活動，提出全區(qū)特殊教育改革與發(fā)展的建議。 

（六）為全區(qū)校外殘疾人工作者、殘疾兒童、少年及家長等提供教育、康復方面的咨詢和服務。 

（七）對入學殘疾兒童、少年的殘疾類別、原因、程度和身心發(fā)展狀況等進行必要的了解和測評。根據(jù)學生的殘疾類別和程度，有針對性地進行康復訓練，提高訓練質(zhì)量。指導學生正確運用康復設備和器具。 

（八）協(xié)助殘聯(lián)做好全區(qū)0～6周歲各類殘疾兒童康復訓練與服務工作。

二、機構設置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)特殊教育學校內(nèi)設處室5個，分別為：黨建辦、總務處、教務處、政教處、少先隊。

編制人數(shù)小計44人，事業(yè)編制人數(shù)44人。實有人數(shù)55人，其中：在職人數(shù)小計55人，事業(yè)單位在職人數(shù)55人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)特殊教育學校收入預算總額為660.04萬元,較上年預算安排減少45.53萬元,主要原因是減少其他收入及上年結轉(zhuǎn)（結余）。其中：財政撥款收入660.04萬元，較上年預算安排增加6.2萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)特殊教育學校支出預算總額為660.04萬元,較上年預算安排減少45.53萬元，主要原因是減少其他收入及上年結轉(zhuǎn)（結余）,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出635.54萬元，較上年預算安排增加6.21萬元，其中：工資福利支出631.84萬元、商品和服務支出3.7萬元、對個人和家庭的補助0萬元；項目支出24.5萬元，較上年預算安排減少51.74萬元，其中：商品和服務支出24.5萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出508.63萬元，較上年預算安排減少22.86萬元；社會保障和就業(yè)支出66.11萬元，較上年預算安排增加13.04萬元；衛(wèi)生健康支出21.4萬元，較上年預算安排增加0.78萬元；住房保障支出63.9萬元，較上年預算安排增加3.5萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少40萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出工資福利支出631.84萬元，較上年預算安排增加6.11萬元；商品和服務支出28.2萬元，較上年預算安排減少51.64萬元；對個人和家庭的補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)特殊教育學校財政撥款支出預算總額為660.04萬元，較上年預算安排增加6.2萬元,主要原因是增加基本支出。

按支出功能科目劃分：教育支出508.63萬元；社會保障和就業(yè)支出66.11萬元；衛(wèi)生健康支出21.4萬元；住房保障支出63.9萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出635.54萬元，較上年預算安排增加6.2萬元，其中：工資福利支出631.84萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人和家庭的補助0萬元。項目支出24.5萬元，較上年預算安排減少51.74萬元，其中：商品和服務支出24.5萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)特殊教育學校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市贛縣區(qū)特殊教育學校沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額180萬元,其中:政府采購貨物預算95萬元, 政府采購工程預算40萬元, 政府采購服務預算45萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛。

(九)贛縣區(qū)特殊教育學校錄播教室設備采購（16個子項目）項目情況說明

⑴項目概述：贛縣區(qū)特殊教育學校錄播教室設備采購（16個子項目）

⑵立項依據(jù)：財政年初預算

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)特殊教育學校

⑷實施方案：新建錄播教室一間，改善辦學條件。

⑸實施周期：2025年

⑹本年度預算安排：7.83萬元。

⑺項目年度績效目標

新建錄播室＝1間

設備合格率≥98%

設備采購安裝按進度完成率≥98%

設備滿足師生使用需求率≥95%

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)特殊教育學校"三公"經(jīng)費財政撥款安排0.45萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費0.45萬元,比上年減少0.05萬元，主要原因是：減少公務接待支出。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(三)上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2025年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)教育支出：反映政府教育事務的支出。

(三)社會保障和就業(yè)支出：反映政府為了保障公民在社會生活中的基本權益，促進就業(yè)以及應對各種與就業(yè)相關的問題而安排的資金支出。

(四)衛(wèi)生健康支出：反映政府為了保障人民群眾的健康權益，推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。

(五）住房保障支出：反映政府為解決居民住房問題、改善居民居住條件而安排的資金支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。