第一部分  單位概況 

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國道路交通安全法》，研究制定轄區(qū)道路交通管理對策，協(xié)助研究城鎮(zhèn)道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃，常態(tài)化做好全區(qū)道路交通秩序管理、交通違法打擊處理、交通事故預(yù)防和接處警、轄區(qū)車輛與駕駛?cè)斯芾?、文明交通意識(shí)宣傳及法律規(guī)定職權(quán)內(nèi)的其他事項(xiàng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛縣區(qū)公安局交通管理大隊(duì)內(nèi)設(shè)處室14個(gè)，分別為：綜合辦公室、車管科、違法處理室、信息中心、秩序科、事故中隊(duì)、梅林中隊(duì)、巡邏一中隊(duì)、巡邏二中隊(duì)、江口中隊(duì)、南塘中隊(duì)、沙地中隊(duì)、儲(chǔ)潭中隊(duì)及王母渡中隊(duì)。編制人數(shù)小計(jì)48人，其中：行政編制人數(shù)35人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)XX人，其中：在職人數(shù)小計(jì)35人，行政在職人數(shù)35人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)13人。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)公安局交通管理大隊(duì)收入預(yù)算總額為743.96萬元,較上年預(yù)算安排增加122.34萬元,主要原因根據(jù)組織部、人社局相關(guān)文件批復(fù)提高了在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)、五險(xiǎn)一金配比。其中：財(cái)政撥款收入743.96萬元，較上年預(yù)算安排增加122.34萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)公安局交通管理大隊(duì)支出預(yù)算總額為743.96萬元,較上年預(yù)算安排增加122.34萬元，主要原因根據(jù)組織部、人社局相關(guān)文件批復(fù)提高了在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)、五險(xiǎn)一金配比。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出743.96萬元，較上年預(yù)算安排增加122.34萬元，其中：工資福利支出562.15萬元、商品和服務(wù)支出170.61萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.20萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出593.30萬元,較上年預(yù)算安排增加103.85萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.68萬元,較上年預(yù)算安排增加17.39萬元；衛(wèi)生健康支出23.97萬元,較上年預(yù)算安排增加1.10萬元；住房保障支出54.01萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出562.15萬元，較上年預(yù)算安排增加122.22萬元；商品和服務(wù)支出170.61萬元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.20萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年贛縣區(qū)公安局交通管理大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為743.96萬元，較上年預(yù)算安排增加122.34萬元，主要原因根據(jù)組織部、人社局相關(guān)文件批復(fù)提高了在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)、五險(xiǎn)一金配比。

按支出功能科目劃分：公共安全支出593.30萬元,較上年預(yù)算安排增加103.85萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.68萬元,較上年預(yù)算安排增加17.39萬元；衛(wèi)生健康支出23.97萬元,較上年預(yù)算安排增加1.10萬元；住房保障支出54.01萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出743.96萬元，較上年預(yù)算安排增加122.34萬元，其中：工資福利支出562.15萬元、商品和服務(wù)支出170.61萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.20萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算170.61萬元，比2022年預(yù)算增加0.12萬元，增長0.07%，主要原因?yàn)椋弘娔X、打印機(jī)等辦公設(shè)備老化，維修成本增加。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛36輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)36輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0，具體為：……。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年本單位無項(xiàng)目支出。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：XX項(xiàng)目情況說明

本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛縣區(qū)公安局交通管理大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排58.33萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)4.13萬元,比上年減0.24萬元，主要原因是：嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.20萬元,比上年減4.29萬元，主要原因是：強(qiáng)化單位內(nèi)部公車使用管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）公共安全支出-公安-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（七）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。