目 錄
第一部分 贛縣區(qū)民政局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)民政局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 贛縣區(qū)民政局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)民政局概況
一、部門主要職責
贛縣區(qū)民政局是主管全區(qū)民生保障和專項社會事務(wù)管理的區(qū)政府組成部門，主要職責是：根據(jù)國家賦予的職責解決社會問題，調(diào)解社會矛盾，促進社會公平，維護和保障人民群眾的基本生活權(quán)益，不斷發(fā)展為人民群眾服務(wù)的社會福利和社會公益事業(yè)，維護社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟和社會發(fā)展。
不斷提升救助保障能力和水平，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保保障標準和補差水平，提高城鄉(xiāng)特困人員基本生活保障標準。積極開展城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作，全面提高保障水平，切實增強脫貧解困能力；切實保障殯葬改革工作穩(wěn)步推進，大力推進殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快殯葬信息化建設(shè)，整肅殯葬服務(wù)市場秩序，優(yōu)化殯葬管理服務(wù)，推進殯葬服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)辦理規(guī)范化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。全面落實遺體免費火化制度，完善節(jié)地生態(tài)安葬、散埋亂葬治理獎補機制。推進喪葬禮俗改革，培植喪葬禮儀文明新風，積極引導廣大群眾支持、配合、參與殯葬綜合改革各項工作；全面推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，加大財政投入，推動居家養(yǎng)老服務(wù)站點建設(shè)。加大農(nóng)村敬老院提升改造，推廣農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)模式；健全福利政策保障機制，進一步提高兒童福利工作保障水平。大力發(fā)展慈善公益事業(yè)，切實抓好殘疾人福利各項工作；加強和創(chuàng)新城鄉(xiāng)社區(qū)治理；優(yōu)化民政公共服務(wù)水平，繼續(xù)引導鼓勵支持社會組織開展社會服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛縣區(qū)民政局共有預算單位1個，包括：贛州市贛縣區(qū)民政局編制數(shù) 33 人，其中：行政編制8人，工勤編制 1人，全額事業(yè)編制 24人,；實有人數(shù) 66人，其中：在職人員 25人，包括行政人員 13人，工勤人員 1人，全額事業(yè)人員11 人；退休人員 41人。
第二部分 贛縣區(qū)民政局2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)民政局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年贛縣區(qū)民政局收入預算總額為743.48萬元,較上年預算安排增加16.03萬元;財政撥款收入743.48萬元,較上年預算安排增加16.03萬元。
（二）支出預算情況
2022年贛縣區(qū)財政局支出預算總額為743.48萬元,較上年預算安排增加16.03萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出351.54萬元,較上年預算安排減少19.66萬元;其中：工資福利支出264.28萬元,商品和服務(wù)支出40.09萬元,對個人和家庭的補助47.17萬元,資本性支出0萬元。項目支出391.94萬元,較上年預算安排增加35.69萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出391.94萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出685.23萬元,較上年預算安排增加15.57萬元;衛(wèi)生健康支出31.62萬元,較上年預算安排增加2.44萬元;住房保障支出26.64萬元,較上年預算安排減少1.97萬元；
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出264.28萬元,較上年預算安排減少18.86萬元;商品和服務(wù)支出40.09萬元,較上年預算安排減少2.4萬元;對個人和家庭的補助47.17萬元,較上年預算安排增加1.6萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛縣區(qū)民政局財政撥款支出預算總額為743.48萬元,較上年預算安排增加16.03萬元;其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出685.23萬元,較上年預算安排增加15.57萬元;衛(wèi)生健康支出31.62萬元,較上年預算安排增加2.44萬元;住房保障支出26.64萬元,較上年預算安排減少1.97萬元；
按支出項目類別劃分：基本支出351.54萬元,較上年預算安排減少19.66萬元;其中：工資福利支出264.28萬元,商品和服務(wù)支出40.09萬元,對個人和家庭的補助47.17萬元,資本性支出0萬元。項目支出391.94萬元,較上年預算安排增加35.69萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出391.94萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)民政局無政府性支出基金預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛縣區(qū)民政局無國有資本經(jīng)營支出預算
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預算40.09萬元，比2021年預算減少2.4萬元，減少5.6%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務(wù)預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）國庫集中支付系統(tǒng)運行經(jīng)費項目情況說明
（1）項目概述：免費火化經(jīng)費
（2）立項依據(jù)：贛區(qū)府字[2020]212號
（3）實施主體：贛縣區(qū)民政局
（4）實施方案：及時辦理業(yè)務(wù)，維護業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。
（5）實施周期：2022年
（6）年度預算安排：2022年安排財政撥款300萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝300
時效指標：資金下達及時性=及時
社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明（注意數(shù)據(jù)較2021年不能增加，只能減少或持平）
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預算安排8.56萬元，其中：
公務(wù)接待8.56萬元,比上年減1.09萬元，主要原因是：公務(wù)接待減少。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
