第一部分  贛縣區(qū)民政局概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)民政局是主管全區(qū)民生保障和專項(xiàng)社會(huì)事務(wù)管理的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：根據(jù)國(guó)家賦予的職責(zé)解決社會(huì)問題，調(diào)解社會(huì)矛盾，促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)和保障人民群眾的基本生活權(quán)益，不斷發(fā)展為人民群眾服務(wù)的社會(huì)福利和社會(huì)公益事業(yè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。

不斷提升救助保障能力和水平，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)差水平，提高城鄉(xiāng)特困人員基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)。積極開展城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作，全面提高保障水平，切實(shí)增強(qiáng)脫貧解困能力；切實(shí)保障殯葬改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，大力推進(jìn)殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快殯葬信息化建設(shè)，整肅殯葬服務(wù)市場(chǎng)秩序，優(yōu)化殯葬管理服務(wù)，推進(jìn)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理規(guī)范化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。全面落實(shí)遺體免費(fèi)火化制度，完善節(jié)地生態(tài)安葬、散埋亂葬治理獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制。推進(jìn)喪葬禮俗改革，培植喪葬禮儀文明新風(fēng)，積極引導(dǎo)廣大群眾支持、配合、參與殯葬綜合改革各項(xiàng)工作；全面推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，加大財(cái)政投入，推動(dòng)居家養(yǎng)老服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)。加大農(nóng)村敬老院提升改造，推廣農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)模式；健全福利政策保障機(jī)制，進(jìn)一步提高兒童福利工作保障水平。大力發(fā)展慈善公益事業(yè)，切實(shí)抓好殘疾人福利各項(xiàng)工作；加強(qiáng)和創(chuàng)新城鄉(xiāng)社區(qū)治理；優(yōu)化民政公共服務(wù)水平，繼續(xù)引導(dǎo)鼓勵(lì)支持社會(huì)組織開展社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)民政局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)44人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)92人，其中：在職人數(shù)小計(jì)42人，行政在職人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)28人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)43人，遺屬人數(shù)小計(jì)7人。

第二部分 贛縣區(qū)民政局2024年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  贛縣區(qū)民政局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)民政局收入預(yù)算總額為985.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加80.32萬(wàn)元,主要原因是新招考錄用的人員增加。其中：財(cái)政撥款收入985.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加80.32萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)民政局支出預(yù)算總額為985.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加80.32萬(wàn)元，主要原因是新招考錄用的人員增加,其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出612.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加80.32萬(wàn)元，其中：工資福利支出526.8萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出45.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.05萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出373.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出73.36萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助300萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出914.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加80.71萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出24.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.87萬(wàn)元；住房保障支出46.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.47萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出526.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加82.93萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出118.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.22萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助340.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13.18萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)民政局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為985.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加80.32萬(wàn)元,主要原因是新招考錄用的人員增加。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出914.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加80.71萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出24.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.87萬(wàn)元；住房保障支出46.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.47萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出612.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加80.32萬(wàn)元，其中：工資福利支出526.8萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出45.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.05萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出373.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出73.36萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助300萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2024年贛縣區(qū)民政局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年贛縣區(qū)民政局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.24萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少9.8萬(wàn)元，下降24%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

(九)免費(fèi)火化費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：免費(fèi)火化經(jīng)費(fèi)，不斷提高資源配置效率和使用效益。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛區(qū)府字[2020]212號(hào)

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)民政局

⑷實(shí)施方案：及時(shí)辦理業(yè)務(wù)，維護(hù)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

⑸實(shí)施周期：2024年

⑹年度預(yù)算安排：300萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：

目標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)撥款＝300

目標(biāo)2：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)

目標(biāo)3：社會(huì)群眾滿意度≥90%

目標(biāo)4：群眾滿意度≥90%

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年贛縣區(qū)民政局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排10.05萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)8.05萬(wàn)元,比上年增1.83萬(wàn)元，主要原因是：業(yè)務(wù)接待增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：贛州市贛縣區(qū)民政局2024年部門預(yù)算公開