第一部分  部門概況

一、部門主要職責

贛縣區(qū)民政局是主管全區(qū)民生保障和專項社會事務管理的區(qū)政府組成部門，主要職責是：根據(jù)國家賦予的職責解決社會問題，調(diào)解社會矛盾，促進社會公平，維護和保障人民群眾的基本生活權(quán)益，不斷發(fā)展為人民群眾服務的社會福利和社會公益事業(yè)，維護社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟和社會發(fā)展。

不斷提升救助保障能力和水平，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保保障標準和補差水平，提高城鄉(xiāng)特困人員基本生活保障標準。積極開展城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作，全面提高保障水平，切實增強脫貧解困能力；切實保障殯葬改革工作穩(wěn)步推進，大力推進殯葬基礎設施建設，加快殯葬信息化建設，整肅殯葬服務市場秩序，優(yōu)化殯葬管理服務，推進殯葬服務機構(gòu)業(yè)務辦理規(guī)范化、網(wǎng)絡化、信息化。全面落實遺體免費火化制度，完善節(jié)地生態(tài)安葬、散埋亂葬治理獎補機制。推進喪葬禮俗改革，培植喪葬禮儀文明新風，積極引導廣大群眾支持、配合、參與殯葬綜合改革各項工作；全面推進養(yǎng)老服務體系建設，加大財政投入，推動居家養(yǎng)老服務站點建設。加大農(nóng)村敬老院提升改造，推廣農(nóng)村互助養(yǎng)老服務模式；健全福利政策保障機制，進一步提高兒童福利工作保障水平。大力發(fā)展慈善公益事業(yè)，切實抓好殘疾人福利各項工作；加強和創(chuàng)新城鄉(xiāng)社區(qū)治理；優(yōu)化民政公共服務水平，繼續(xù)引導鼓勵支持社會組織開展社會服務。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2025年贛縣區(qū)民政局所屬預算單位共有1個，包括：贛縣區(qū)民政局部門本級。

編制人數(shù)小計55人，其中：行政編制人7人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)47人。實有人數(shù)小計98人，其中：在職人數(shù)小計47人，行政在職人數(shù)12人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)34人。退休人數(shù)小計44人，遺屬人數(shù)小計7人。

第二部分  2025年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛縣區(qū)民政局收入預算總額為1102.95萬元,較上年預算安排增加117.47萬元,主要原因是新招考錄用的人員增加。其中：財政撥款收入1102.95萬元，較上年預算安排增加117.47萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛縣區(qū)民政局支出預算總額為1102.95萬元,較上年預算安排增加117.47萬元，主要原因是新招考錄用的人員增加,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出729.59萬元，較上年預算安排增加117.47萬元，其中：工資福利支出597.28元、商品和服務支出49.1萬元、對個人和家庭的補助83.2萬元、資本性支出0萬元；項目支出373.36萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出73.36萬元、對個人和家庭的補助300萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1024.84萬元，較上年預算安排增加109.93萬元；衛(wèi)生健康支出22.26萬元，較上年預算安排減少2.14萬元；住房保障支出55.84萬元，較上年預算安排增加9.68萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出597.28萬元，較上年預算安排增加70.48萬元；商品和服務支出122.46萬元，較上年預算安排增加3.84萬元；對個人和家庭的補助383.2萬元，較上年預算安排增加43.15萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)民政局財政撥款支出預算總額為1102.95萬元，較上年預算安排增加117.47萬元,主要原因是新招考錄用的人員增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1024.84萬元，較上年預算安排增加109.93萬元；衛(wèi)生健康支出22.26萬元，較上年預算安排減少2.14萬元；住房保障支出55.84萬元，較上年預算安排增加9.68萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出597.28萬元，較上年預算安排增加70.48萬元；商品和服務支出122.46萬元，較上年預算安排增加3.84萬元；對個人和家庭的補助383.2萬元，較上年預算安排增加43.15萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)民政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛縣區(qū)民政局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算33.84萬元，比2024年預算增加3.6萬元，增長12%，主要原因為：新招考錄用人員增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0×萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

(九)免費火化費項目情況說明

⑴項目概述：免費火化經(jīng)費，不斷提高資源配置效率和使用效益。

⑵立項依據(jù)：贛區(qū)府字[2020]212號

⑶實施主體：贛縣區(qū)民政局

⑷實施方案：及時辦理業(yè)務，維護業(yè)務正常運轉(zhuǎn)

⑸實施周期： 2025年

⑹年度預算安排：300萬元。

⑺項目年度績效目標

目標1：經(jīng)費撥款＝300

目標2：資金下達及時性=及時

目標3：社會群眾滿意度≥90%

目標4：群眾滿意度≥90%

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛縣區(qū)民政局"三公"經(jīng)費財政撥款安排10萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費8萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：嚴格控制公務接待費用。

公務用車運行維護費2萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

贛縣區(qū)民政局2025年部門預算公開