贛縣區(qū)司法局部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)司法局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)司法局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全區(qū)司法行政工作規(guī)章和制度，編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施。
（二）擬定全區(qū)依法治區(qū)和法制宣傳教育規(guī)劃，并組織實施，管理和指導(dǎo)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理區(qū)）、各單位、各行業(yè)的法制宣傳教育工作和依法治理工作，指導(dǎo)法制新聞和對外法制宣傳工作。
（三）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)律師工作和法律顧問工作。
（四）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)贛縣公證處和公證業(yè)務(wù)工作。
（五）組織、指導(dǎo)全區(qū)人民調(diào)解、民事糾紛排查和基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所、法律服務(wù)所及司法助理員工作。
（六）組織、指導(dǎo)刑滿釋放人員和解除勞動人員的安置幫教工作。
（七）全面負(fù)責(zé)社區(qū)矯正試點工作的組織實施，主持社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作
（八）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)法律援助工作。
（九）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。
（十）組織全區(qū)法制培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全區(qū)法學(xué)理論研究工作。
（十一）管理、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作及服裝、車輛等物資裝備。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和下屬單位、派出機(jī)構(gòu)的人事工作。
（十三）承辦區(qū)政府和上級司法部門交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：贛縣區(qū)司法局。
本部門 2020年年末實有人數(shù) 65 人，其中在職人員 50 人，離休人員 0 人，退休人員 15 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1182.23萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5 萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計 1177.23 萬元，較2019年增加 216.47 萬元，增長22.53%，主要原因是：人員的增加及業(yè)務(wù)量的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1177.23 萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1182.23萬元，其中本年支出合計 1177.23萬元，較2019年增加216.47萬元，增長22.41 %，主要原因是：人員的增加及業(yè)務(wù)量的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5 萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1177.23 萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1177.23 萬元，決算數(shù)為 1177.23 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 10.22 萬元，決算數(shù)為 25.52 萬元，完成年初預(yù)算的 249.7 %，主要原因是：人員的增加，業(yè)務(wù)量的增多。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為647.17萬元，決算數(shù)為 1003.85萬元，完成年初預(yù)算的 155.11 %，主要原因是：人員的增加各項業(yè)務(wù)量的增多。
(三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為54.07萬元，決算數(shù)為 69.15萬元，完成年初預(yù)算的 127.89 %，主要原因是：人員的增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為23.09萬元，決算數(shù)為 23.09萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按時按量完成任務(wù)。
（五）住房保障支出年初預(yù)算為43.01萬元，決算數(shù)為 55.62萬元，完成年初預(yù)算的 129.32 %，主要原因是：按新的住房公積金政策執(zhí)行的繳費基數(shù)的增加所產(chǎn)生的比年初預(yù)算增長23.93%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1177.23 萬元，其中：
（一）工資福利支出 658.24 萬元，較2019年增加76.3萬元，增長13.11 %，主要原因是：人員的增加。
（二）商品和服務(wù)支出 263.22 萬元，較2019年減少91.1 萬元，下降25.71 %，主要原因是：節(jié)省節(jié)育開支。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 255.77 萬元，較2019年增加231.27 萬元，增長94.39 %，主要原因是：人員的增加，計算口徑的變化。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門 2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 20 萬元，決算數(shù)為 5.92 萬元，完成預(yù)算的 29.6 %，決算數(shù)較2019年減少0.43 萬元，下降6.77 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 0%，
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 5 萬元，決算數(shù)為 2.04 萬元，完成預(yù)算的40.8 %，決算數(shù)較2019年減少0.43 萬元，下降17.4 %，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子。全年國內(nèi)公務(wù)接待30批，累計接待 254人次，
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.88萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：取消了公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車改革；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為3.88萬元，完成預(yù)算的25.86%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：公車改革，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車改革。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出263.22萬元,較上年決算數(shù)減少91.1 萬元，降低25.71 %，主要原因是：計算口徑不一樣。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 96.1 萬元，其中：政府采購貨物支出 96.1 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
九、預(yù)算績效情況說明
無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
