贛縣區(qū)司法局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)司法局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)司法局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)司法局概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)司法局是主管司法行政工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。（二）擬訂全區(qū)依法治理和法治宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施，管理和指導(dǎo)全區(qū)的法治宣傳教育和依法治理工作，指導(dǎo)法治新聞和對(duì)外法治宣傳。（三）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)律師工作和法律顧問工作，管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。（四）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)和全區(qū)法律援助工作。（五）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層法律服務(wù)所及司法助理員工作。（六）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員和解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的幫教安置工作。（七）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。（八）指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)患糾紛調(diào)解工作，負(fù)責(zé)醫(yī)患糾紛的專業(yè)調(diào)解仲裁的組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作的職責(zé)。（九）負(fù)責(zé)司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。（十）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛縣區(qū)司法局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：
編制人數(shù)小計(jì)56人,其中：行政編制人數(shù)51人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)3人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)51人,其中：在職人數(shù)小計(jì)51人,行政在職人數(shù)51人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)3人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)16人,退職人員16人,遺屬人數(shù)2人。
第二部分 贛縣區(qū)司法局2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)司法局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)司法局收入預(yù)算總額為1118.06萬元,較上年預(yù)算安排增加206.95萬元;財(cái)政撥款收入1118.06萬元,較上年預(yù)算安排增加206.95萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入_0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)司法局支出預(yù)算總額為1118.06萬元,較上年預(yù)算安排增加206.95萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出894.19萬元,較上年預(yù)算安排增加201.86萬元;其中：工資福利支出766.26萬元,商品和服務(wù)支出108.15萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.78萬元,資本性支出5萬元。項(xiàng)目支出223.87萬元,較上年預(yù)算安排增加5.09萬元;其中：工資福利支出91.2萬元,商品和服務(wù)支出47.71萬元, 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出84.96萬元。、
按支出功能科目劃分：： 一般公共服務(wù)支出4.51萬元,較上年預(yù)算安排一樣;社會(huì)保障和就業(yè)支出94.09萬元,較上年預(yù)算安排增加18.34萬元;衛(wèi)生健康支出33.14萬元,較上年預(yù)算安排增加2.81萬元;住房保障支出60.88萬元,較上年預(yù)算安排增加1.23萬元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出766.26萬元,較上年預(yù)算安排增加73.93萬元;商品和服務(wù)支出108.15萬元,較上年預(yù)算安排減少2.23萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.78萬元,較上年預(yù)算安排增加0.84萬元;資本性支出5萬元,較上年預(yù)算安排增加5萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛縣區(qū)司法局支出預(yù)算總額為1118.06萬元,較上年預(yù)算安排增加206.95萬元;
按支出功能科目劃分：： 一般公共服務(wù)支出4.51萬元,較上年預(yù)算安排持平;社會(huì)保障和就業(yè)支出94.09萬元,較上年預(yù)算安排增加18.34萬元;衛(wèi)生健康支出33.14萬元,較上年預(yù)算安排增加2.81萬元;住房保障支出60.88萬元,較上年預(yù)算安排增加1.23萬元；
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出894.19萬元,較上年預(yù)算安排增加201.86萬元;其中：工資福利支出766.26萬元,商品和服務(wù)支出108.15萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.78萬元,資本性支出5萬元。項(xiàng)目支出223.87萬元,較上年預(yù)算安排增加5.09萬元;其中：工資福利支出91.2萬元,商品和服務(wù)支出47.71萬元, 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_0萬元,資本性支出84.96萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛縣區(qū)司法局無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛縣區(qū)司法局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算706.08萬元，比2022年預(yù)算增加179.48萬元，增長25%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額251.2萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算126萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算125.2萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023 年贛縣區(qū)司法局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面 實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額1118.06萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023 年贛縣區(qū)司法局部門預(yù)算安排項(xiàng)目 14 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)237.63萬元.
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述：專職人民調(diào)解員
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于加強(qiáng)人民調(diào)解員隊(duì)伍建設(shè)的意見》（贛司發(fā)[2018]16號(hào)
（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)司法局
（4）實(shí)施方案：專職人民調(diào)解員人員23人，其中基本工資1700元/人，考勤考核300元/人，裝訂調(diào)解案卷，及時(shí)調(diào)處矛盾糾紛，機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)平臺(tái)錄入等。
（5）實(shí)施周期：2023年
（6）年度預(yù)算安排：2023年安排財(cái)政撥款55.2萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝55.2萬元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排19萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有出國。
公務(wù)接待4.75萬元,比上年減少0.25萬元，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。
公務(wù)用車運(yùn)行14.25萬元,比上年減0.75萬元，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有購車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
贛縣區(qū)司法局2023年部門預(yù)算公開
