贛縣區(qū)就業(yè)中心2024年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)就業(yè)中心概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)就業(yè)中心2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》  

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)就業(yè)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  贛縣區(qū)就業(yè)中心概況

 

一、主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為人社局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：承擔(dān)公共就業(yè)和人才服務(wù)信息化建設(shè)和基層公共就業(yè)人才綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，負(fù)責(zé)宣傳、貫徹落實(shí)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源調(diào)查、職業(yè)介紹、就業(yè)失業(yè)登記和監(jiān)測等工作，負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定、職業(yè)技能大賽、失業(yè)保險(xiǎn)待遇審核及發(fā)放、服務(wù)企業(yè)招工等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共事業(yè)單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，分別為：秘書股、就業(yè)服務(wù)股、人才信息股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)股、創(chuàng)業(yè)貸款股、培訓(xùn)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、財(cái)務(wù)股。本單位編制數(shù)21人，其中：全額事業(yè)編制21人；實(shí)際人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)20人，退休人員6人；遺屬補(bǔ)助1人。

 

 

第二部分  贛縣區(qū)就業(yè)中心2024年單位預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  贛縣區(qū)就業(yè)中心2024年單位預(yù)算情況說明

 

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

 2024年本單位收入預(yù)算總額為440.2萬元，較上年預(yù)算安排減少1087.48萬元，主要原因是項(xiàng)目及其他收入減少。其中：財(cái)政撥款收入440.2萬元,較上年預(yù)算安排減少30.09萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本單位支出預(yù)算總額為 440.2萬元，較上年預(yù)算安排減少1087.48萬元，項(xiàng)目及其他收入減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出275.96萬元，較上年預(yù)算安排增加10.14萬元，其中：工資福利支出254.4萬元、商品和服務(wù)支出16.08萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.48萬元；項(xiàng)目支出164.24萬元，較上年預(yù)算安排減少40.23萬元，其中：商品和服務(wù)支出40.23萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出403.83萬元，衛(wèi)生健康支出9.54萬元，住房保障支出26.83萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年本單位財(cái)政撥款支出預(yù)算440.2萬元，較上年預(yù)算安排減少30.09萬元。具體支出情況是：工資福利支出254.4萬元、商品服務(wù)支出16.08萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.48萬元 、項(xiàng)目支出164.24萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年贛縣區(qū)就業(yè)中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2024年本單位政府采購總額0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2024年本單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

基層公共服務(wù)崗人員項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：多渠道開發(fā)高校畢業(yè)生就業(yè)崗位，充實(shí)提升基層公共服務(wù)能力。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛區(qū)人社字【2020】63號(hào)

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)就業(yè)中心

⑷實(shí)施方案：以專崗的形式安排在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)面向農(nóng)村基層群眾，從事公共就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)、就業(yè)扶貧、財(cái)政等相關(guān)公共服務(wù)工作。

⑸實(shí)施周期：2024年

⑹本年度預(yù)算安排：142.2萬元。

⑺績效目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):項(xiàng)目支出142.2萬元

數(shù)量指標(biāo)：在崗位人數(shù)30人

質(zhì)量指標(biāo)：社會(huì)保險(xiǎn)繳納率=100%

時(shí)效指標(biāo)： 工資按時(shí)發(fā)放率=100%

社會(huì)效益指標(biāo)：重大群體事件0起

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.16萬元，比上年減少0.17萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)3.16萬元，比上年減少0.17萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。