贛縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門(mén)概況 

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是主管人力資源和社會(huì)保障工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：以促進(jìn)就業(yè)，維護(hù)勞動(dòng)關(guān)系穩(wěn)定，完善社會(huì)保障體系為核心的社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，以機(jī)關(guān)事業(yè)單位公職人員管理為核心的公共人事管理職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：1個(gè)贛縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)和2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：贛縣區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、贛縣區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計(jì)91人，其中：行政編制人數(shù)15人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)76人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)139人，其中：在職人數(shù)小計(jì)87人，行政在職人數(shù)15人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)72人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)48人，遺屬人數(shù)小計(jì)4人。

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)收入預(yù)算總額為1,848.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加60.01萬(wàn)元,主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)收入和項(xiàng)目收入。其中：財(cái)政撥款收入1,848.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加60.01萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)支出預(yù)算總額為1,848.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加60.01萬(wàn)元，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出,其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1,251.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加46.18萬(wàn)元，其中：工資福利支出1,129.49萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出80.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.8萬(wàn)元、資本性支出2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出597.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.83萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出597.75萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,688.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加42.5萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出42.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.81萬(wàn)元；住房保障支出117.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.31萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1,129.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.47萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出80.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.79萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.51萬(wàn)元；資本性支出2萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排保持一致。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1,848.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加60.01萬(wàn)元，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,688.91萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出42.47萬(wàn)元；住房保障支出117.4萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1,251.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加46.18萬(wàn)元，其中：工資福利支出1,129.49萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出80.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.8萬(wàn)元、資本性支出2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出597.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.83萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出597.75萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算80.75萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少9.79萬(wàn)元，下降10.81%，主要原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

(九)2024年勞動(dòng)監(jiān)察和勞動(dòng)仲裁工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：確保農(nóng)民工工資發(fā)放到位，勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》 、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》。

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

⑷實(shí)施方案：處理農(nóng)民工工資欠薪投訴案，追發(fā)農(nóng)民工工資；受理工傷認(rèn)定，受理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件，受理勞動(dòng)能力鑒定。

⑸實(shí)施周期：2024年。

⑹本年度預(yù)算安排：18.1萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：核查成本≤500元/次

數(shù)量指標(biāo)：勞動(dòng)仲裁申請(qǐng)案件承辦率＝100%

質(zhì)量指標(biāo)：仲裁結(jié)案率＝100%

時(shí)效指標(biāo)：仲裁工作完成及時(shí)率＝100%

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：農(nóng)民工欠薪追回辦結(jié)率≥90%

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：勞動(dòng)者、受益農(nóng)民工滿(mǎn)意度    ＝100%

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年贛縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9.13萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9.13萬(wàn)元,比上年減少0.4萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(二)衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。