贛州市贛縣區(qū)社會保險服務中心
2024年單位預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
贛縣區(qū)社保中心是隸屬于贛縣區(qū)人力資源和社會保障局的副科級事業(yè)單位，主要承擔全區(qū)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、工傷保險的參保登記、基數(shù)核定、待遇審核發(fā)放、養(yǎng)老保險基金稽核管理等工作，負責全區(qū)被征地農(nóng)民身份認定，負責村干部、被征地農(nóng)民等特殊人群參加基本養(yǎng)老保險工作等職責。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2024年贛縣區(qū)社保中心內(nèi)設處室9個，分別為：中心領導、辦公室、社會化管理服務股、企業(yè)職工養(yǎng)老保險股、稽核股、基金管理股、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險股、工傷保險股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股。
編制人數(shù)小計30人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)小計27人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)27人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計18人，遺屬人數(shù)2人。
第二部分 2024年單位預算表
(詳見附表)
第三部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年贛縣區(qū)社保中心收入預算總額為414.77萬元,較上年預算安排增加9.06萬元,主要原因是五險一金調(diào)標后預算相應增加。其中：財政撥款收入414.77萬元，較上年預算安排增加9.06萬元。
(二)支出預算情況
2024年贛縣區(qū)社保中心支出預算總額為414.77萬元,較上年預算安排增加9.06萬元，主要原因是五險一金調(diào)標后預算相應增加,其中：
按支出項目類別劃分：基本支出371.07萬元，較上年預算安排增加9.06萬元，其中：工資福利支出333.83萬元、商品和服務支出21.71萬元、對個人和家庭的補助15.53萬元；項目支出43.7萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：商品和服務支出43.7萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出367.44萬元，較上年預算安排增加1.94萬元；衛(wèi)生健康支出12.51萬元，較上年預算安排減少3.14萬元；住房保障支出34.82萬元，較上年預算安排增加10.26萬元；
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出333.83萬元，較上年預算安排增加11.58萬元；商品和服務支出21.71萬元，較上年預算安排減少2.16萬元；對個人和家庭的補助15.53萬元，較上年預算安排減少0.36萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)社保中心財政撥款支出預算總額為414.77萬元，較上年預算安排增加9.06萬元,主要原因是五險一金調(diào)標后預算相應增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出367.44萬元；衛(wèi)生健康支出12.51萬元；住房保障支出34.82萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出371.07萬元，較上年預算安排增加9.06萬元，其中：工資福利支出333.83萬元，商品和服務支出21.71萬元，對個人和家庭的補助15.53萬元。項目支出43.7萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：商品和服務支出43.7萬元。
(四)政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2024年本單位政府采購總額5萬元,其中:政府采購貨物預算5萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
(九)2024年社會保險服務中心工作經(jīng)費項目情況說明
2024 年贛縣區(qū)社保中心部門預算安排項目2個，項目預算金額合計43.7萬元，其中：2024年社會保險服務中心工作經(jīng)費項目36.1萬元，2024年機關事業(yè)養(yǎng)老保險工作經(jīng)費項目7.6萬元。
選擇2024年社會保險服務中心工作經(jīng)費項目支出予以說明：
⑴項目概述：2024年社會保險服務中心工作經(jīng)費項目
⑵立項依據(jù)：《關于江西省統(tǒng)一企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險制度實施辦法細則》（江西省勞動廳贛勞社【1999】53號）
⑶實施主體：贛縣區(qū)社保中心
⑷實施方案：落實國家政策規(guī)定的各項社會保險待遇，提升社會保險管理服務水平，保障社會保險基金安全，使參保對象老有所養(yǎng)、老有所依，促進社會穩(wěn)定和諧。
⑸實施周期：1年
⑹本年度預算安排：36.1萬元。
⑺項目年度績效目標：落實國家政策規(guī)定的各項社會保險待遇，提升社會保險管理服務水平，保障社會保險基金安全，使參保對象老有所養(yǎng)、老有所依，促進社會穩(wěn)定和諧。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年贛縣區(qū)社保中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排2.45萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費2.45萬元,比上年減0.05萬元，主要原因是：嚴格控制公務接待支出。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(四)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
(二)衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。
(三)住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
