贛縣區(qū)人力資源和社會保障局2024年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、主要職責
贛縣區(qū)人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：以促進就業(yè)，維護勞動關(guān)系穩(wěn)定，完善社會保障體系為核心的社會管理和公共服務(wù)職能，以機關(guān)事業(yè)單位公職人員管理為核心的公共人事管理職能。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)股室7個，分別是辦公室、事管股、工資股、專技股、仲裁院、勞動監(jiān)察局、人才交流中心、社?？ㄖ行?。
編制人數(shù)小計40人，其中：行政編制人數(shù)15人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)25人。實有人數(shù)63人，其中：在職人數(shù)小計40人，行政在職人數(shù)15人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)25人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計22人，遺屬人數(shù)1人。
第二部分 2024年贛縣區(qū)人力資源和社會保障局預(yù)算表
第三部分 2024年贛縣區(qū)人力資源和社會保障局預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)人力資源和社會保障局收入預(yù)算總額為993.81萬元,較上年預(yù)算安排增加81.03萬元,主要原因是增加了項目收入。其中：財政撥款收入993.81萬元,較上年預(yù)算安排增加81.03萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)人力資源和社會保障局支出預(yù)算總額為993.81萬元,較上年預(yù)算安排增加81.03萬元,主要原因是增加了項目支出，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出604萬元，較上年預(yù)算安排增加26.97萬元，其中：工資福利支出541.25萬元、商品和服務(wù)支出42.96萬元、對個人和家庭的補助17.78萬元、資本性支出2萬元；項目支出389.81萬元，較上年預(yù)算安排增加54.06萬元，其中：商品和服務(wù)支出389.81萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出917.64萬元，較上年預(yù)算安排增加75.54萬元；衛(wèi)生健康支出20.42萬元，較上年預(yù)算安排減少6.8萬元；住房保障支出55.75萬元，較上年預(yù)算安排增加12.29萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出541.25萬元，較上年預(yù)算安排減少216.53萬元；商品和服務(wù)支出432.77萬元，較上年預(yù)算安排增加298.31萬元；對個人和家庭的補助17.78萬元，較上年預(yù)算安排減少0.76萬元；資本性支出2萬元，與上年預(yù)算安排保持一致。
(三)財政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)人力資源和社會保障局財政撥款支出預(yù)算總額為993.81萬元,較上年預(yù)算安排增加81.03萬元,主要原因是增加了項目支出。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出917.64萬元；衛(wèi)生健康支出20.42萬元；住房保障支出55.75萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出604萬元，較上年預(yù)算安排增加26.97萬元，其中：工資福利支出541.25萬元、商品和服務(wù)支出42.96萬元、對個人和家庭的補助17.78萬元、資本性支出2萬元；項目支出389.81萬元，較上年預(yù)算安排增加54.06萬元，其中：商品和服務(wù)支出389.81萬元。
(四)政府性基金情況
2024年贛縣區(qū)人力資源和社會保障局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2024年贛縣區(qū)人力資源和社會保障局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算44.96萬元，比2023年預(yù)算減少3.63萬元，下降7.47%，主要原因為：厲行節(jié)約，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(七)政府采購情況
2024年本單位政府采購總額2萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
(九)2024年勞動監(jiān)察和勞動仲裁工作經(jīng)費項目情況說明
⑴項目概述：確保農(nóng)民工工資發(fā)放到位，勞動爭議調(diào)解。
⑵立項依據(jù)：《中華人民共和國勞動保障監(jiān)察條例》 、《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》。
⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)人力資源和社會保障局
⑷實施方案：處理農(nóng)民工工資欠薪投訴案，追發(fā)農(nóng)民工工資；受理工傷認定，受理勞動爭議案件，受理勞動能力鑒定。
⑸實施周期：2024年。
⑹本年度預(yù)算安排：18.1萬元。
⑺項目年度績效目標
經(jīng)濟成本指標：核查成本≤500元/次
數(shù)量指標：勞動仲裁申請案件承辦率＝100%
質(zhì)量指標：仲裁結(jié)案率＝100%
時效指標：仲裁工作完成及時率＝100%
經(jīng)濟效益指標：農(nóng)民工欠薪追回辦結(jié)率≥90%
服務(wù)對象滿意度：勞動者、受益農(nóng)民工滿意度 ＝100%
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年贛縣區(qū)人力資源和社會保障局"三公"經(jīng)費財政撥款安排3.52萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費3.52萬元,比上年減少0.18萬元，主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運行維護費0萬元,與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
(二)衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。
（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
