贛州市自然資源局贛縣分局

2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市自然資源局贛縣分局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市自然資源局贛縣分局概況

一、單位主要職責(zé)

贛州市自然資源局贛縣分局受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)自然資源管理工作，主要職責(zé)是：

（一） 貫徹執(zhí)行自然資源管理方針、政策和法律法規(guī)。

（二） 履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、

水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登

記、資產(chǎn)有償使用及合理開發(fā)利用工作。

（四） 提出區(qū)域內(nèi)的年度土地儲(chǔ)備、土地供應(yīng)計(jì)劃和項(xiàng)

目供地初步方案。

（五） 在授權(quán)委托的權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件的審核，經(jīng)營性用地的規(guī)劃條件初審，建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案的審定或初審，建設(shè)工程規(guī)劃許可審批等城鄉(xiāng)規(guī)劃工作。

（六） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求、礦產(chǎn)資源管理及測繪地理信息管理工作。

（七） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃。

（八） 配合市局開展轄區(qū)內(nèi)自然資源規(guī)劃編制工作，負(fù)責(zé)組織自然資源行政執(zhí)法工作。

（九） 負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)自然資源基層單位工作。

（十） 承辦市自然資源局和地方黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、人事股、行政審批與法規(guī)、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、國土空間規(guī)劃股、耕地保護(hù)股、國土空間用途管制和自然資源開發(fā)利用股、建筑和市政交通規(guī)劃管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查、地災(zāi)、測繪管理股、礦業(yè)權(quán)管理股、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察、績效辦。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)85人，其中在職人員85人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)1626.15萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計(jì)1626.15萬元，較2021年減少2559.74萬元，下降61.15%，主要原因是：項(xiàng)目支出區(qū)級(jí)財(cái)政通過實(shí)撥方式直撥，為了不重復(fù)統(tǒng)計(jì)在區(qū)級(jí)統(tǒng)計(jì)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1626.15萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)1626.15萬元，其中本年支出合計(jì)1626.15萬元，較2021年減少2559.74萬元，下降61.15%，主要原因是：項(xiàng)目支出區(qū)級(jí)財(cái)政通過實(shí)撥方式直撥，為了不重復(fù)統(tǒng)計(jì)在區(qū)級(jí)統(tǒng)計(jì)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1626.15萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1203.49萬元，決算數(shù)為1626.15萬元，完成年初預(yù)算的135.12%。其中：

(一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為108.82萬元，決算數(shù)為128.42萬元，完成年初預(yù)算的118.01 %，主要原因是：退休人員發(fā)放了基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)。

(二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為80.98萬元，決算數(shù)為81.69萬元，完成年初預(yù)算的100.88 %，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(三）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為934.23萬元，決算數(shù)為1291.99萬元，完成年初預(yù)算的138.29 %，主要原因是：國土空間規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi)增加。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為79.46萬元，決算數(shù)為124.05萬元，完成年初預(yù)算的156.12 %，主要原因是：公積金基數(shù)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1626.15萬元，其中：

（一）工資福利支出1360.31萬元，較2021年減少596.65萬元，下降30.49%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員上劃。

（二）商品和服務(wù)支出218.01萬元，較2021年增加42.28萬元，增長24.06%，主要原因是：疫情防控時(shí)間長，費(fèi)用開支大。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出47.83萬元，較2021年增加11.45萬元，增長31.47 %，主要原因是：發(fā)放了退休職工績效獎(jiǎng)勵(lì)工資。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少2016.81萬元，下降100%,主要原因是：項(xiàng)目支出區(qū)級(jí)財(cái)政通過實(shí)撥方式直撥，為了不重復(fù)統(tǒng)計(jì)在區(qū)級(jí)統(tǒng)計(jì)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為20.00萬元，決算數(shù)為19.98萬元，完成全年預(yù)算的99.9%，決算數(shù)較2021年增加8.89萬元，增長80.16%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為20.00萬元，決算數(shù)為19.98萬元，完成全年預(yù)算的99.9%，決算數(shù)較2021年增加8.89萬元，增長80.16%，主要原因是一是上年有公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元在今年支付，二是對(duì)口支援、規(guī)劃編制、工作創(chuàng)新接待任務(wù)重。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：一是上年有公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元在今年支付，二是對(duì)口支援、規(guī)劃編制、工作創(chuàng)新接待任務(wù)重。全年國內(nèi)公務(wù)接待171批，累計(jì)接待1370人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加8.91萬元，增長4.26 %，主要原因是：疫情防控時(shí)間長，費(fèi)用開支大。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金2149萬元，占項(xiàng)目支出總額的99.48%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)預(yù)算績效評(píng)價(jià)的安排，我局采用資料審查、綜合評(píng)價(jià)等方式，對(duì)2022年組織實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施情況、項(xiàng)目資金使用情況、項(xiàng)目成效等方面進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

此次針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)，明確評(píng)價(jià)目的，對(duì)象和范圍，重點(diǎn)圍繞項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、產(chǎn)出情況、效益情況及滿意度四個(gè)方面設(shè)計(jì)指標(biāo)體系，進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。通過《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，綜合得分96分。

通過績效自評(píng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)的方向和具體措施，促進(jìn)工作的開展。強(qiáng)化項(xiàng)目績效管理意識(shí)，進(jìn)一步完善相關(guān)體制、機(jī)制， 提高各部門對(duì)項(xiàng)目績效管理的參與度，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。 

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十一、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

十四：“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。