第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

受區(qū)政府委托，負責(zé)審議和協(xié)調(diào)全區(qū)國土空間規(guī)劃制定和實施中的重大事項，為區(qū)政府進行國土空間規(guī)劃決策提供依據(jù)。審議和協(xié)調(diào)事項主要包括如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市國土空間規(guī)劃相關(guān)方針政策；研究落實區(qū)委、區(qū)政府在國土空間規(guī)劃方面的重大決策部署。

（二）審查依法由區(qū)政府組織編制應(yīng)報市政府批準的規(guī)劃及其重大修改，審議各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃、村莊規(guī)劃、地塊修建性詳細規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃。

（三）審議城區(qū)內(nèi)計容建筑面積5萬平方米以下的社會類公共投資項目，10萬平方米以下社會投資類住宅項目，城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)重要節(jié)點規(guī)劃設(shè)計方案；鄉(xiāng)鎮(zhèn)計容建筑面積1萬平方米以上項目。

（四）審議依法應(yīng)由區(qū)政府批準實施的綜合交通、市政工程、綠地系統(tǒng)、消防、土地整治、礦產(chǎn)資源、生態(tài)修復(fù)等各類相關(guān)專項規(guī)劃。

（五）審議需上報區(qū)委、區(qū)政府單獨決策的重點區(qū)域、重點地段的城市設(shè)計。

（六）審議影響城市功能布局的基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃選址方案。

（七）審查年度國土空間規(guī)劃編制計劃及經(jīng)費預(yù)算安排。

（八）審議規(guī)劃條件變更，審議具有兼容性、非強制性指標調(diào)整的地塊指標修改方案。

（九）審議城鄉(xiāng)規(guī)劃重要基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施、工業(yè)項目、文旅項目、商住建筑、標志性建筑等重要建設(shè)項目建筑方案；

（十）審議、通報其他需要提請區(qū)規(guī)委會審議、通報的事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市贛縣區(qū)國土空間規(guī)劃委員會辦公室所屬預(yù)算單位共有1個。

編制人數(shù)小計0人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計32人，其中：在職人數(shù)小計17人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)17人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計15人，遺屬人數(shù)小計0人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛州市贛縣區(qū)國土空間規(guī)劃委員會辦公室收入預(yù)算總額為350.4萬元,較上年預(yù)算安排增加350.4萬元。主要原因為本單位為新成立單位無上年預(yù)算。其中：財政撥款收入350.4萬元，較上年預(yù)算安排增加305.4萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛州市贛縣區(qū)國土空間規(guī)劃委員會辦公室支出預(yù)算總額為350.4萬元,較上年預(yù)算增加350.4萬元。主要原因為本單位為新成立單位無上年預(yù)算。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出350.4萬元，較上年預(yù)算安排增加305.4萬元。其中：工資福利支出287.22萬元、商品和服務(wù)支出5.4萬元、對個人和家庭的補助57.78萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出57.78萬元，較上年預(yù)算安排增加57.78萬元，自然資源海洋氣象等支出292.62萬元，較上年預(yù)算安排增加292.62萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出287.22萬元，較上年預(yù)算安排增加287.22萬元，商品和服務(wù)支出5.4萬元，較上年預(yù)算安排增加5.4萬元，對個人和家庭的補助57.78萬元，較上年預(yù)算安排增加57.78萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛州市贛縣區(qū)國土空間規(guī)劃委員會辦公室財政撥款支出預(yù)算總額為350.4萬元，較上年預(yù)算安排增加350.4。主要原因為本單位為新成立單位無上年預(yù)算。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出57.78萬元，自然資源海洋氣象等支出292.62萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出350.4萬元，較上年預(yù)算安排增加305.4萬元。其中：工資福利支出287.22萬元，商品和服務(wù)支出5.4萬元，對個人和家庭的補助57.78萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算5.4萬元，比2023年預(yù)算增加5.4萬元，增長100%，主要原因為：本單位為新增單位，無上年預(yù)算。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備 。

 (九)項目情況說明

2024年本部門未安排項目支出。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年贛州市贛縣區(qū)國土空間規(guī)劃委員會辦公室"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無因公出國境費。

公務(wù)接待費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無公務(wù)接待費。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置費。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

 (一)財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(三)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2024年贛州市贛縣區(qū)國土空間規(guī)劃委員會辦公室預(yù)算公開