贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。
(二)負責全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項辦理和服務(wù)工作。
(三)負責保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負責城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營的監(jiān)督管理;會同有關(guān)部門做好全區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。
(四)負責全區(qū)住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。
(五)擬定貫徹工程建設(shè)標準、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標準的措施，擬定建設(shè)項目、工程造價的管理制度，擬定貫徹落實公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標準實施意見，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。
(六)負責規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作;負責全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營和房產(chǎn)測繪及其成果運用的監(jiān)督管理工作;會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項維修資金管理、白蟻防治管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行，
(七)負責全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒定、國有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務(wù)等行業(yè)管理，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。負責全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀機構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀機構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。
(八)監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負責全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作;綜合負責全區(qū)建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場;負責一般性工業(yè)與民用建筑工程造價、工程定額和費用標準的管理;負責全區(qū)建筑裝飾裝修行業(yè)管理;指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全;擬定施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量，建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案、工程質(zhì)量檢測管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理;組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作。
(九)擬定建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施。負責全區(qū)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、咨詢行業(yè)管理;負責市場準入、設(shè)計方案招標投標、設(shè)計合同備案、施工圖設(shè)計審查、工程勘察設(shè)計質(zhì)量管理;管理全區(qū)建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計規(guī)范實施、抗震設(shè)計。
(十)擬定全區(qū)城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施:指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，承擔區(qū)燃氣企事業(yè)市場準入管理及燃氣行業(yè)、城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施運行監(jiān)督檢查職能。
(十一)負責指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全管理，組織實施農(nóng)村危房改造，指導(dǎo)全區(qū)重點鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。
(十二)負責推進全區(qū)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排。
(十三)負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責任制。
(十四)負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實好行業(yè)安全生產(chǎn)責任制。
(十五)負責編制人民防空建設(shè)規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門擬定城市防空方案及人民防空工程建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃;組織人民防空工程、通信、警報的建設(shè)和管理;指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和訓練工作，組織人民防空演習，承擔有關(guān)搶險救災(zāi)任務(wù);組織開展人民防空宣傳教育及培訓;組織人民防空設(shè)施的平時開發(fā)利用;管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)，對使用情況實施監(jiān)督檢查;組織人民防空科學技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研結(jié)果;戰(zhàn)時組織指揮通信保障和負責發(fā)放空襲警報信號，組織人員、物資疏散掩蔽，組織消除空襲后果。
(十六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
本部門2020年年末編制人數(shù)158人，其中行政人員17人，參公人員9人，事業(yè)人員132人；年末實有人數(shù)158人。年末學生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計50014.34萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20萬元，較2019年增加0萬元，增長0%；本年收入合計49994.34萬元，較2019年增加43108.87萬元，較上年增長626.08%，主要原因：增加了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造資金、生態(tài)環(huán)境治理資金、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入49994.34萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、 支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計50014.34萬元，其中本年支出合計50014.34萬元，較2019年增加43108.87萬元，增長624.27%，主要原因：增加了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造資金、生態(tài)環(huán)境治理資金、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少20萬元，下降100%，主要原因：沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出具體構(gòu)成為：基本支出1998.13萬元，占4%，項目支出48016.21萬元，占96%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為18173.29萬元，決算數(shù)為50014.34萬元，完成年初預(yù)算的275.21%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為29.80萬元，無年初預(yù)算無法對比。主要原因是：增加了機關(guān)事務(wù)支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為8萬元，無年初預(yù)算無法對比。主要原因是：增加了法律服務(wù)費支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為139萬元，決算數(shù)為190.11萬元，完成年初預(yù)算的136.77%，主要原因是：社會保險繳費有調(diào)整。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為55.32萬元，決算數(shù)為 54.93萬元，完成年初預(yù)算的99.30%，主要原因是：職工醫(yī)療保險繳費有調(diào)整。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為16000萬元，決算數(shù)為 2048.02萬元，完成年初預(yù)算的12.80%，主要原因是：預(yù)算數(shù)為預(yù)下達資金，決算數(shù)為實際支出數(shù)。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1142.45萬元，決算數(shù)為22917.08萬元，完成年初預(yù)算的 2005.96%，主要原因是：增加了項目支出，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為 20萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。
（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為816.52萬元，決算數(shù)為3849.40萬元，完成年初預(yù)算的471.44%，主要原因是：增加了項目支出，老舊小區(qū)改造支出、農(nóng)村危房改造支出、保障性安居工程支出。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 107萬元，因此為項目支出，無年初預(yù)算，主要原因是：增加了公租房日常維修費。
（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 14600萬元，因此為項目支出，無年初預(yù)算，主要原因是：增加了村鎮(zhèn)生活污水處理項目支出。
（十一）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 6190萬元，因此為項目支出，無年初預(yù)算，主要原因是：增加了項目支出，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造支出、生態(tài)環(huán)境治理支出、重大區(qū)城規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1998.13萬元，其中：
（一）工資福利支出1666.54萬元，較2019年增加88.04萬元，增長5.58%，主要原因是：人員工資有調(diào)整。
（二）商品和服務(wù)支出236.08萬元，較2019年增加36.14萬元，增長18.08%，主要原因是：人員經(jīng)費有增加。
（三）對個人和家庭補助支出95.51萬元，較2019年增加9.72萬元，增長11.33%，主要原因是：增加了退休人員。
（四）其他資本性支出0萬元，較2019年減少了10.73萬元，下降100%，主要原因是：沒有其他資本性支出。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為12.40萬元，決算數(shù)為5.27萬元，完成預(yù)算的42.50%，決算數(shù)較2019年下降了1.57萬元，下降22.95%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0 %，主要原因是：沒有安排出國(境）費用支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：沒有安排出國(境）費用支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有安排出國(境）費用支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為12.40萬元，決算數(shù)為5.27萬元，完成預(yù)算的42.50%，決算數(shù)較2019年減少1.57萬元，下降22.95%，主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待費支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待57批，累計接待384人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：嚴格控制公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是公車改革無支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革無支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是公車改革無支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革無支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出236.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加25.42萬元，增長10.77%，主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額13.29萬元，其中：政府采購貨物支出13.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛，主要是公車改革無公車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金35萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“保障性住房管理工作經(jīng)費”、“危房改造工作經(jīng)費”等 2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算項目支出35萬元。從評價情況來看，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
組織對“保障性住房管理工作經(jīng)費”、“危房改造工作經(jīng)費”等2個項目開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出35萬元。從評價情況來看，對照評價指標體系和績效相關(guān)文件通知，按照規(guī)定的工作程序組織績效評價自評，并結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，對評價報告中反映的問題及時進行整改。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映“保障性住房管理工作經(jīng)費”、“危房改造工作經(jīng)費”等2個項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“保障性住房管理工作經(jīng)費”、“危房改造工作經(jīng)費”等2個項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是做好全區(qū)政府投資建設(shè)保障性住房的日常管理和維護；二是對以前年度的農(nóng)村危房改造戶進行質(zhì)量監(jiān)管和后期維護工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：通過對我單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足，針對這些不足，將積極采取改進措施，持續(xù)改進，不斷規(guī)范和強化管理。下一步改進措施：一是細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制；二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核；三是加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實、及時、準確、完整。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
按區(qū)財政局有關(guān)文件精神，在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成并公開。
第四部分、專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
