贛縣區(qū)住建局2022年部門預算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)住建局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)住建局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 贛縣區(qū)住建局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)住建局概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設、村鎮(zhèn)建設、工程建設、建筑業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。
(二)負責全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設以及人民防空行政審批事項辦理和服務工作。
(三)負責保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負責城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營的監(jiān)督管理;會同有關部門做好全區(qū)有關公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。
(四)負責全區(qū)住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關政策及配套措施，指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn))住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的政策建議。
(五)擬定貫徹工程建設標準、工程建設統(tǒng)一定額和行業(yè)標準的措施，擬定建設項目、工程造價的管理制度，擬定貫徹落實公共服務設施建設標準實施意見，指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。
(六)負責規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作;負責全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營和房產(chǎn)測繪及其成果運用的監(jiān)督管理工作;會同或配合有關部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項維修資金管理、白蟻防治管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行，
(七)負責全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒定、國有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務等行業(yè)管理，指導城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。負責全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀機構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀機構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。
(八)監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負責全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作;綜合負責全區(qū)建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場;負責一般性工業(yè)與民用建筑工程造價、工程定額和費用標準的管理;負責全區(qū)建筑裝飾裝修行業(yè)管理;指導和監(jiān)督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全;擬定施工、建設監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量，建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案、工程質(zhì)量檢測管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理;組織協(xié)調(diào)建設行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作。
(九)擬定建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導實施。負責全區(qū)建設工程的勘察、設計、咨詢行業(yè)管理;負責市場準入、設計方案招標投標、設計合同備案、施工圖設計審查、工程勘察設計質(zhì)量管理;管理全區(qū)建設工程抗震設防工作，監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑抗震設計規(guī)范實施、抗震設計。
(十)擬定全區(qū)城市建設的政策、規(guī)劃并指導實施:指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理，承擔區(qū)燃氣企事業(yè)市場準入管理及燃氣行業(yè)、城鎮(zhèn)生活污水處理設施運行監(jiān)督檢查職能。
(十一)負責指導規(guī)范全區(qū)村鎮(zhèn)建設工作。村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設政策并指導實施，指導農(nóng)村住房建設和安全管理，組織實施農(nóng)村危房改造，指導全區(qū)重點鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設。
(十二)負責推進全區(qū)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排。
(十三)負責住房和城鄉(xiāng)建設領域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導相關單位落實生態(tài)環(huán)境保護責任制。
(十四)負責住房和城鄉(xiāng)建設領域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關單位落實好行業(yè)安全生產(chǎn)責任制。
(十五)負責編制人民防空建設規(guī)劃和年度計劃，會同有關部門擬定城市防空方案及人民防空工程建設與城市建設相結(jié)合規(guī)劃;組織人民防空工程、通信、警報的建設和管理;指導群眾防空組織建設和訓練工作，組織人民防空演習，承擔有關搶險救災任務;組織開展人民防空宣傳教育及培訓;組織人民防空設施的平時開發(fā)利用;管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)，對使用情況實施監(jiān)督檢查;組織人民防空科學技術(shù)研究，推廣應用科研結(jié)果;戰(zhàn)時組織指揮通信保障和負責發(fā)放空襲警報信號，組織人員、物資疏散掩蔽，組織消除空襲后果。
(十六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2022年贛縣區(qū)住建局共有預算單位1個，包括：
編制人數(shù)小計133人,其中：行政編制人數(shù)17人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)116人。實有人數(shù)小計176人,其中：在職人數(shù)小計116人,行政在職人數(shù)15人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)101人。退休人數(shù)小計60人,退職人員60人,遺屬人數(shù)8人。
第二部分 贛縣區(qū)住建局2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)住建局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年贛縣區(qū)住建局收入預算總額為1361.29萬元,較上年預算安排增加560.64萬元;財政撥款收入1361.29萬元,較上年預算安排增加560.64萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預算情況
2022年贛縣區(qū)住建局支出預算總額為1361.29萬元,較上年預算安排增加560.64萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1328.04萬元,較上年預算安排增加562.39萬元;其中：工資福利支出1124.15萬元,商品和服務支出129.57萬元,對個人和家庭的補助54.32萬元,資本性支出20.00萬元。項目支出33.25萬元,較上年預算安排減少1.75萬元；其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出33.25萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出170.86萬元，較上年預算增加81.22萬元；衛(wèi)生健康支出76.21萬元，較上年預算增加38.06萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出961.17萬元，較上年預算增加393.48萬元；農(nóng)林水支出19萬元，較上年預算減少1萬元；住房保障支出134.05萬元，較上年預算增加48.88萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1124.15萬元,較上年預算安排增加481.09萬元;商品和服務支出129.57萬元,較上年預算安排增加38.79萬元;對個人和家庭的補助54.32萬元,較上年預算安排增加22.51萬元;資本性支出20.00萬元,較上年預算安排增加20.00萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛縣區(qū)住建局財政撥款支出預算總額為1361.29萬元,較上年預算安排增加560.64萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出170.86萬元，較上年預算增加81.22萬元；衛(wèi)生健康支出76.21萬元，較上年預算增加38.06萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出961.17萬元，較上年預算增加393.48萬元；農(nóng)林水支出19萬元，較上年預算減少1萬元；住房保障支出134.05萬元，較上年預算增加48.88萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1328.04萬元,較上年預算安排增加562.39萬元;其中：工資福利支出1124.15萬元,商品和服務支出129.57萬元,對個人和家庭的補助54.32萬元,資本性支出20.00萬元。項目支出33.25萬元,較上年預算安排減少1.75萬元；其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出33.25萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)住建局無政府性支出基金預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛縣區(qū)住建局無國有資本經(jīng)營支出預算
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算129.57萬元，比2021年預算增加38.79萬元，增長42.73%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額20.00萬元,其中: 政府采購貨物預算20.00萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛，其他用車（人防通信指揮車）1輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0輛。
（九）國庫集中支付系統(tǒng)運行經(jīng)費項目情況說明
項目1：保障性住房管理工作經(jīng)費
（1）項目概述：做好全區(qū)政府投資建設保障性住房的日常管理和維護工作。
（2）立項依據(jù)：歷年項目
（3）實施主體：贛縣區(qū)住建局
（4）實施方案：管理全區(qū)政府投資建設的保障性住房，以解決貧困群眾住房困難問題為抓手，提升群眾滿意度，提高管理水平確保保障性住房申請分配公開公平公正。
（5）實施周期：2022年
（6）年度預算安排：2022年安排財政撥款14.25萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝14.25萬元
質(zhì)量指標：資金使用合規(guī)性＝合規(guī)
時效指標：資金下達及時性=及時
社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標：群眾滿意度≥90%
項目2：危房改造工作經(jīng)費
（1）項目概述：實現(xiàn)全區(qū)農(nóng)村住房安全有保障，實現(xiàn)人人有安全住房。
（2）立項依據(jù)：歷年項目
（3）實施主體：贛縣區(qū)住建局
（4）實施方案：做好以前年度農(nóng)村危房改造戶，后期質(zhì)量監(jiān)管和維護工作。
（5）實施周期：2022年
（6）年度預算安排：2022年安排財政撥款19萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝19萬元
質(zhì)量指標：資金使用合規(guī)性＝合規(guī)
時效指標：資金下達及時性=及時
社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預算安排14.99萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有安排因公出國。
公務接待14.99萬元, 比上年增7.55萬元，主要原因是：機構(gòu)改革，新增住房保障中心、城鎮(zhèn)發(fā)展中心、執(zhí)法大隊。
公務用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：單位無公務用車。
公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：單位無安排公務用車購置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
【503】住建局2022年部門預算公開表
