贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2021年部門預算

第一部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、部門整體支出績效目標表

十、項目績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。                                                                                                                                                                                               

(二)負責全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項辦理和服務工作。

(三)負責保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負責城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營的監(jiān)督管理;會同有關(guān)部門做好全區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。

    (四)負責全區(qū)住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn))住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

    (五)擬定貫徹工程建設(shè)標準、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標準的措施，擬定建設(shè)項目、工程造價的管理制度，擬定貫徹落實公共服務設(shè)施建設(shè)標準實施意見，指導監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。

    (六)負責規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作;負責全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營和房產(chǎn)測繪及其成果運用的監(jiān)督管理工作;會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項維修資金管理、白蟻防治管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行，

    (七)負責全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒定、國有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務等行業(yè)管理，指導城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。負責全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀機構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀機構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。

    (八)監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負責全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作;綜合負責全區(qū)建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場;負責一般性工業(yè)與民用建筑工程造價、工程定額和費用標準的管理;負責全區(qū)建筑裝飾裝修行業(yè)管理;指導和監(jiān)督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全;擬定施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量，建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案、工程質(zhì)量檢測管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理;組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作。

    (九)擬定建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導實施。負責全區(qū)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、咨詢行業(yè)管理;負責市場準入、設(shè)計方案招標投標、設(shè)計合同備案、施工圖設(shè)計審查、工程勘察設(shè)計質(zhì)量管理;管理全區(qū)建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計規(guī)范實施、抗震設(shè)計。

    (十)擬定全區(qū)城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導實施:指導城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應急管理，承擔區(qū)燃氣企事業(yè)市場準入管理及燃氣行業(yè)、城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施運行監(jiān)督檢查職能。

    (十一)負責指導規(guī)范全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導實施，指導農(nóng)村住房建設(shè)和安全管理，組織實施農(nóng)村危房改造，指導全區(qū)重點鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。

    (十二)負責推進全區(qū)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排。

    (十三)負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責任制。

    (十四)負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實好行業(yè)安全生產(chǎn)責任制。

    (十五)負責編制人民防空建設(shè)規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門擬定城市防空方案及人民防空工程建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃;組織人民防空工程、通信、警報的建設(shè)和管理;指導群眾防空組織建設(shè)和訓練工作，組織人民防空演習，承擔有關(guān)搶險救災任務;組織開展人民防空宣傳教育及培訓;組織人民防空設(shè)施的平時開發(fā)利用;管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)，對使用情況實施監(jiān)督檢查;組織人民防空科學技術(shù)研究，推廣應用科研結(jié)果;戰(zhàn)時組織指揮通信保障和負責發(fā)放空襲警報信號，組織人員、物資疏散掩蔽，組織消除空襲后果。

(十六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預算單位1個，編制數(shù)105人，其中：行政編制17人，參公編制25人，全額事業(yè)37人，自收自支26人；實有人數(shù)65人，其中：行政人員17人，參公人員9人，全額事業(yè)39人；退休人員32人。

第二部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預算總額為800.65萬元，較上年預算安排下降95.59%。其中：財政撥款收入800.65萬元，較上年下降95.59%；上級補助收入0萬元，較上年增長0%；其他收入0萬元，較上年增長0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年增長0%。

（二）支出預算情況

2021年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預算總額為800.65萬元，較上年預算安排下降95.59%。其中：部門支出800.65萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出765.65萬元，較上年下降45.86%，包括工資福利支出643.06萬元、商品和服務支出90.78萬元、對個人和家庭的補助支出31.81萬元；項目支出35.00萬元，較上年下降99.79%。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出89.64萬元, 較上年下降35.51%;衛(wèi)生健康支出38.15萬元,較上年下降31.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出567.69萬元，較上年下降50.31%;農(nóng)林水支出20萬元,與上年預算數(shù)一致;住房保障支出85.17萬元,較上年下降89.57%。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出643.06萬元,較上年下降48.03%;商品和服務支出90.78萬元,較上年下降28.19%;對個人和家庭補助31.81萬元,較上年下降36.87%。資本性支出35.00萬元，與上年預算數(shù)一致。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政撥款支出預算800.65萬元，較上年下降95.59%。具體支出情況是：

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出89.64萬元,衛(wèi)生健康支出38.15萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出567.69萬元，農(nóng)林水支出20萬元,住房保障支出85.17萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出643.06萬元,商品和服務支出90.78萬元,對個人和家庭補助31.81萬元，資本性支出35.00萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2021年沒有安排使用政府性基金預算撥款支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算90.78萬元，較2020年預算減少35.64萬元，較上年下降28.19%。主要原因是：減少印刷費、郵電費。公務接待費、其他商品和服務支出等一般性支出。

按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年我部門所屬各單位政府采購預算共安排20.00萬元。其中:政府采購貨物預算20.00萬元、政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

(八)績效目標設(shè)置情況

2021年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金35.00萬元。

項目1：保障性住房管理工作經(jīng)費

（1）項目概述：管理全區(qū)政府投資建設(shè)的保障性住房，以解決貧困群眾住房困難問題為抓手，提升群眾滿意度，提高管理水平確保保障性住房申請分配公開公平公正。

（2）立項依據(jù)：歷年項目

（3）實施主體：贛縣區(qū)住建局

（4）實施周期：2021年

（5）年度預算安排：保障性住房管理工作經(jīng)費15萬元； 2021年安排財政撥款15萬元。

（6）年度績效目標：

數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝15萬元

質(zhì)量指標：資金使用合規(guī)性＝合規(guī)

時效指標：資金下達及時性=及時

社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

項目2：危房改造工作經(jīng)費

（1）項目概述：實現(xiàn)全區(qū)農(nóng)村住房安全有保障，實現(xiàn)人人有安全住房。

（2）立項依據(jù)：歷年項目

（3）實施主體：贛縣區(qū)住建局

（4）實施周期：2021年

（5）年度預算安排：危房改造工作經(jīng)費20萬元； 2021年安排財政撥款20萬元。

（6）年度績效目標：

數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝20萬元

質(zhì)量指標：資金使用合規(guī)性＝合規(guī)

時效指標：資金下達及時性=及時

社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費年初預算安排7.44萬元。其中：

    因公出國（境）費0萬元，比上年減0萬元，主要原因是：沒有安排因公出國（境）。   

    公務接待費7.44萬元，比上年減4.96萬元，主要原因是：嚴格遵守中央八項規(guī)定。

    公務用車運行維護費0萬元，比上年減0萬元，主要原因是：單位無公務用車。

第三部分  贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預算表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。

（四）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（八）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。2021年住建局部門預算公開表