贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2021年度決算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。
(二)負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項辦理和服務(wù)工作。
(三)負(fù)責(zé)保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營的監(jiān)督管理;會同有關(guān)部門做好全區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。
(四)負(fù)責(zé)全區(qū)住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。
(五)擬定貫徹工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的措施，擬定建設(shè)項目、工程造價的管理制度，擬定貫徹落實公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實施意見，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。
(六)負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作;負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營和房產(chǎn)測繪及其成果運(yùn)用的監(jiān)督管理工作;會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項維修資金管理、白蟻防治管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行，
(七)負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒定、國有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務(wù)等行業(yè)管理，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。
(八)監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負(fù)責(zé)全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作;綜合負(fù)責(zé)全區(qū)建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場;負(fù)責(zé)一般性工業(yè)與民用建筑工程造價、工程定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的管理;負(fù)責(zé)全區(qū)建筑裝飾裝修行業(yè)管理;指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全;擬定施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量，建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案、工程質(zhì)量檢測管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理;組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。
(九)擬定建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、咨詢行業(yè)管理;負(fù)責(zé)市場準(zhǔn)入、設(shè)計方案招標(biāo)投標(biāo)、設(shè)計合同備案、施工圖設(shè)計審查、工程勘察設(shè)計質(zhì)量管理;管理全區(qū)建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計規(guī)范實施、抗震設(shè)計。
(十)擬定全區(qū)城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施:指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，承擔(dān)區(qū)燃?xì)馄笫聵I(yè)市場準(zhǔn)入管理及燃?xì)庑袠I(yè)、城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查職能。
(十一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全管理，組織實施農(nóng)村危房改造，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。
(十二)負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。
(十三)負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。
(十四)負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
(十五)負(fù)責(zé)編制人民防空建設(shè)規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門擬定城市防空方案及人民防空工程建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃;組織人民防空工程、通信、警報的建設(shè)和管理;指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和訓(xùn)練工作，組織人民防空演習(xí)，承擔(dān)有關(guān)搶險救災(zāi)任務(wù);組織開展人民防空宣傳教育及培訓(xùn);組織人民防空設(shè)施的平時開發(fā)利用;管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，對使用情況實施監(jiān)督檢查;組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研結(jié)果;戰(zhàn)時組織指揮通信保障和負(fù)責(zé)發(fā)放空襲警報信號，組織人員、物資疏散掩蔽，組織消除空襲后果。
(十六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
本單位2021年年末實有人數(shù)180人，其中在職人員 120人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員60 人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計26755.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%；本年收入合計26755.86萬元，較2020年減少23258.48萬元，下降46.50%，主要原因是：減少了生態(tài)環(huán)境治理等資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入26755.86萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計26755.86萬元，其中本年支出合計26755.86萬元，較2020年減少23258.48萬元，下降46.50%，主要原因是：減少了生態(tài)環(huán)境治理等支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2271.54萬元，占8.49%；項目支出24484.32萬元，占91.51%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為878.68萬元，決算數(shù)為26755.86萬元，完成年初預(yù)算的3045.00%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為27.00萬元，無年初預(yù)算無法對比。主要原因是：增加了機(jī)關(guān)事務(wù)支出。
（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為12.00萬元，無年初預(yù)算無法對比。主要原因是：增加了“十四五”新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃編制支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為105.58萬元，決算數(shù)為192.38萬元，完成年初預(yù)算的182.21%，主要原因是：社會保險繳費(fèi)有調(diào)整。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為41.09萬元，決算數(shù)為 56.64萬元，完成年初預(yù)算的137.84%，主要原因是：職工醫(yī)療保險繳費(fèi)有調(diào)整。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 94.91萬元，無年初預(yù)算無法對比。主要原因是：增加了污水處置支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為619.65萬元，決算數(shù)為18074.28萬元，完成年初預(yù)算的 2916.85%，主要原因是：增加了城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施等項目支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為 19.70萬元，完成年初預(yù)算的 98.50%，主要原因是：農(nóng)林水項目支出有調(diào)整。
（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為92.36萬元，決算數(shù)為7744.92萬元，完成年初預(yù)算的8385.58%，主要原因是：增加了老舊小區(qū)改造等項目支出。
（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為534.03萬元，無年初預(yù)算無法對比。主要原因是：增加了五云等九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2271.54萬元，其中：
（一）工資福利支出1907.08萬元，較2020年增加240.54萬元，增長14.43%，主要原因是：人員工資有調(diào)整。
（二）商品和服務(wù)支出271.73萬元，較2020年增加35.65萬元，增長15.10%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)有增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出35.89萬元，較2020年減少59.62萬元，下降62.42%，主要原因是：減少了撫恤金支出。
（四）資本性支出56.84萬元，2020年無資本性支出無法對比，主要原因是：增加了專用設(shè)備購置支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.31萬元，決算數(shù)為4.70萬元，完成預(yù)算的56.56%，決算數(shù)較2020年減少0.57萬元，下降10.82%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有安排出國(境）費(fèi)用支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：沒有安排出國(境）費(fèi)用支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計 0人次，主要為：沒有安排出國(境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.31萬元，決算數(shù)為4.70萬元，完成預(yù)算的56.56%，決算數(shù)較2020年減少0.57萬元，下降10.82%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待56批，累計接待328人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：沒有外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革無支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車改革無支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革無支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車改革無支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出328.57萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加92.49萬元，增長39.18%，主要原因是：專用設(shè)備購置支出和資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加了。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額574.92萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出574.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛，主要是人防指揮用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金 878.68萬元，占項目支出總額的96.02%。
組織對“保障性住房管理工作經(jīng)費(fèi)”、“危房改造工作經(jīng)費(fèi)”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出35.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，在執(zhí)行過程中，本部門對項目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性管理和監(jiān)督檢查。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出35.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，財務(wù)管理工作皆按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，財務(wù)報表編報按照真實、保證時效的原則，審核無錯誤。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
項目概況：
自評項目共有12個，部門決算項目總額24484.32萬元。具體分別為：
（1）水體支出，項目金額94.91萬元，主要是贛縣區(qū)污水處置費(fèi)等方面支出；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，項目金額14571.50萬元，主要是等井前家園、燕南小區(qū)項目等方面支出；
（3）城市建設(shè)支出，項目金額892.03萬元，主要是貢江大道排水管項目等方面支出；
（4）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，項目金額258.00萬元，主要是平江、桃江、贛江流域七個污水處理項目等方面支出；
（5）廉租住房支出，項目金額431.45萬元，主要是文德家園項目等方面支出；
（6）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出，項目金額44.00萬元，主要是貢江大道污水管道改遷項目等方面支出；
（7）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出，項目金額19.70萬元，主要是農(nóng)村危房改造工作等方面支出；
（8）棚戶區(qū)改造支出，項目金額130.00萬元，主要是濱江學(xué)府項目等方面支出；
（9）公共租賃住房支出，項目金額470.00萬元，主要是文和家園項目等方面支出；
（10）老舊小區(qū)改造支出，項目金額4890.00萬元，主要是貢江學(xué)府項目等方面支出；
（11）保障性安居工程支出，項目金額2148.70萬元，主要是文德家園項目等方面支出；
（12）其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出，項目金額534.03萬元，主要是五云等九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目等方面支出。
本部門項目績效目標(biāo)情況：保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作，規(guī)范全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作，村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全管理，組織實施農(nóng)村危房改造，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。
單位自評工作開展情況：
1、績效評價目的、對象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
2、績效評價原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進(jìn)行打分，由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
3、績效評價工作過程。成立了項目支出績效評價小組，對照評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知，按照規(guī)定的工作程序組織績效評價自評，并結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，對評價報告中反映的問題及時進(jìn)行整改。
綜合評價結(jié)論：嚴(yán)格按照部門職能，履行部門職責(zé)。進(jìn)一步規(guī)范財政撥付資金管理，牢固樹立單位預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用用途，規(guī)范單位財經(jīng)紀(jì)律。
績效目標(biāo)完成情況總體分析：
本單位在執(zhí)行項目績效目標(biāo)管理中，嚴(yán)格按照中央、省、市縣各級財務(wù)規(guī)定，管好、用好該筆資金。在專項項目資金使用過程中，嚴(yán)格按照項目資金管理辦法的規(guī)定做好項目實施和監(jiān)督，切實做到?？顚Ｓ?，不得挪做他用，從而發(fā)揮好項目資金對項目實施的促進(jìn)作用；杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。
改進(jìn)措施：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，編制范圍盡可能全面，盡量壓縮變動性、有控制空間的費(fèi)用項目;提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實際使用用途進(jìn)行資金支付項目的列報，嚴(yán)格按照實際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。
3、加強(qiáng)財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細(xì)化管理，確保財務(wù)核算的真實、及時、準(zhǔn)確、完整。
績效自評結(jié)果：根據(jù)評價指標(biāo)逐項，自評分為90分。
將2021年度《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進(jìn)行公開。
（三）部門評價項目績效評價情況。
1、項目決策情況。項目實施前召開了專題會議，由集體討論項目實施計劃和資金使用。
2、項目過程情況。項目組織有計劃有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項目預(yù)期目標(biāo)。
3、項目產(chǎn)出情況。提升工作效率，取得了良好的社會效益。
4、項目效益情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。
贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2021年部門整體支出績效自評報告
一、部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
（一）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)：
保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作，規(guī)范全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作，村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全管理，組織實施農(nóng)村危房改造，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。
工作任務(wù)：
本單位在執(zhí)行財政預(yù)算安排專項工作經(jīng)費(fèi)中，嚴(yán)格按照中央、省、市縣各級財務(wù)規(guī)定，管好、用好該筆資金。在專項項目資金使用過程中，嚴(yán)格按照項目資金管理辦法的規(guī)定做好項目實施和監(jiān)督，切實做到?？顚Ｓ?，不得挪做他用，從而發(fā)揮好項目資金對項目實施的促進(jìn)作用；杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。
（二）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
2021年區(qū)住建局部門年度整體支出績效目標(biāo)總額26755.86萬元，其中：基本支出2271.54萬元，項目支出24484.32萬元。
（三）部門預(yù)算績效管理開展情況。
1、績效評價目的、對象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
2、績效評價原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進(jìn)行打分，由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
3、績效評價工作過程。成立了項目支出績效評價小組，對照評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知，按照規(guī)定的工作程序組織績效評價自評，并結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，對評價報告中反映的問題及時進(jìn)行整改。
（四）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
2021年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為26755.86萬元，其中：基本支出2271.54萬元，項目支出24484.32萬元。
二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：
對2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效運(yùn)行監(jiān)控管理，涉及項目支出24484.32萬元。從監(jiān)控情況來看，在執(zhí)行過程中，本部門對項目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性管理和監(jiān)督檢查。
組織對本單位2021年度項目支出單位開展整體支出績效評價。從評價情況來看，我單位按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，財務(wù)管理工作皆按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，財務(wù)報表編報按照真實、保證時效的原則，審核無錯誤。
（二）履職效果情況：
嚴(yán)格按照部門職能，履行部門職責(zé)。進(jìn)一步規(guī)范財政撥付資金管理，牢固樹立單位預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用用途，規(guī)范單位財經(jīng)紀(jì)律。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響：
區(qū)住建局把制度建設(shè)作為開展績效管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用效率和科學(xué)精細(xì)化水平，提升政府執(zhí)行力和公信力，群眾滿意度高。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
（一）存在的主要問題
通過對我單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足;針對這些不足，將積極采取改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)，不斷規(guī)范和強(qiáng)化管理。
（二）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
針對上述存在的問題及我單位整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下:
1、 細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。
進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，編制范圍盡可能全面，盡量壓縮變動性、有控制空間的費(fèi)用項目;提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實際使用用途進(jìn)行資金支付項目的列報，嚴(yán)格按照實際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。
3、加強(qiáng)財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細(xì)化管理，確保財務(wù)核算的真實、及時、準(zhǔn)確、完整。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
按區(qū)財政局有關(guān)文件精神，在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成并公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
