贛州市贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心
2023 年部門預(yù)算
目 錄
第一部分贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 2023 年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 2023 年部門預(yù)算情況說明
一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
主要承擔(dān)住房制度改革相關(guān)政策及配套措施的擬定和指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))住房制度改革；組織編制全區(qū)公共租賃住房、負(fù)責(zé)保障性住房和直管公房經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)、人才住房建管、負(fù)責(zé)區(qū)保 障性住房租賃補(bǔ)貼的審核；負(fù)責(zé)區(qū)保障性住房(含人才住房)申請(qǐng)審核及動(dòng)態(tài)管理；城市危舊房(棚戶區(qū))改造等保障性住房中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)計(jì)劃；組織和實(shí)施全區(qū)范圍內(nèi)國(guó)有土地上的房屋征收；物業(yè)管理、住房維修資金的交存和日常管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)管理；全區(qū)國(guó)有土地范圍內(nèi)各類產(chǎn)別房屋權(quán)屬的交易、轉(zhuǎn)讓、租賃和地上建筑物、其他附著物轉(zhuǎn)讓、租賃審批；負(fù)責(zé)房產(chǎn)測(cè)繪及成果應(yīng)用備案工作；全區(qū)白蟻防治等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023 年贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心共有預(yù)算單位 1個(gè)，包括：編制人數(shù)小計(jì) 62 人,其中：行政編制人數(shù) 0 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 11 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 44人,自收自支編制人數(shù) 0 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 55 人,其中：在職人數(shù)小計(jì) 55 人,行政在職人數(shù) 0 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 11 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 44 人。離休人數(shù)小計(jì) 0 人,退休人數(shù)小計(jì) 30 人,退職人員 30 人,遺屬人數(shù) 1 人。
第二部分 贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 2023 年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心2023 年部門預(yù)算情況說明
一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023 年贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心收入預(yù)算總額為826.05 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);財(cái)政撥款收入826.05 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);教育收費(fèi)資金收入 0 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）支出預(yù)算情況
2023 年贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心支出預(yù)算總額為826.05 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 799.65 萬元,本單位為2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);其中：工資福利支出716.39萬元,商品和服務(wù)支出58.60萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 24.66 萬元,資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出 26.40 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);其中：工資福利支出 0 萬元,商品和服務(wù)支出 26.40 萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元,資本性支出 0 萬元。按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 104.66 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);衛(wèi)生健康支出 37.37 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);城鄉(xiāng)社區(qū)支出 598.71 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);農(nóng)林水支出 15.00 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);住房保障支出 70.31 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù)。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 716.39 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);商品和服務(wù)支出 85萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 24.66 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);資本性支出 0 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù)。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023 年贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 826.05 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 104.66 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);衛(wèi)生健康支出 37.37 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);城鄉(xiāng)社區(qū)支出 598.71 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);農(nóng)林水支出 15.00 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);住房保障支出 70.31 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù)。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 799.65 萬元,本單位為2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);其中：工資福利支出716.39萬元,商品和服務(wù)支出58.60萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 24.66 萬元,資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出 26.40 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù);其中：工資福利支出 0 萬元,商品和服務(wù)支出 26.40 萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元,資本性支出 0 萬元。
（四）政府性基金情況
2023 年贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023 年贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 58.60 萬元，本單位為 2023年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù)。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一
般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023 年部門所屬各單位政府采購總額 1.80 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 1.80 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日, 部門共有車輛 0 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù) 0 輛。2023 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023 年贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額 826.05 萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023 年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2023 年贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心部門預(yù)算安排項(xiàng)目 2 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì) 26.40 萬元，其中：保障性住房管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目11.40萬元，白蟻防治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)15.00萬元。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
1.保障性住房管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：做好全區(qū)政府投資建設(shè)保障性住房的日常管理和維護(hù)工作。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：歷年項(xiàng)目
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心
⑷實(shí)施方案：管理全區(qū)政府投資建設(shè)的保障性住房，以解決貧困群眾住房困難問題為抓手，提升群眾滿意度，提高管理水平確保保障性住房申請(qǐng)分配公開公平公正。
⑸實(shí)施周期：2023 年
⑹本年度預(yù)算安排：11.40 萬元。
⑺績(jī)效目標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：保障性住房管理工作經(jīng)費(fèi)=11.40 萬元
數(shù)量指標(biāo)：保障性住房管理經(jīng)費(fèi)=11.40 萬元
質(zhì)量指標(biāo)：資金使用合規(guī)性=合規(guī)
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金投入帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展=有效
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥90%
服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≥90%
2.白蟻防治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：為進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)城市房屋白蟻防治工作，有效控制白蟻危害，減少社會(huì)經(jīng)濟(jì)損失，保障人民群眾
財(cái)產(chǎn)安全。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：《贛州市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市城市房屋白蟻防治工作的通知》（〔2022〕61 號(hào)）
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)住房保障安置服務(wù)中心
⑷實(shí)施方案：“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的方針，全面加強(qiáng)白蟻防治工作的指導(dǎo)服務(wù)工作。
⑸實(shí)施周期：2023 年
⑹本年度預(yù)算安排：15.00 萬元。
⑺績(jī)效目標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：白蟻防治工作經(jīng)費(fèi)=15 萬元
數(shù)量指標(biāo)：白蟻防治工作費(fèi)=15 萬元
質(zhì)量指標(biāo)：資金使用合規(guī)性=合規(guī)
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金投入帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展=有效
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥90%
服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≥90%
二、2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排6.70萬元，
其中：因公出國(guó) 0 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù)。公務(wù)接待 6.70 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù)。公務(wù)用車運(yùn)行 0 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù)。公務(wù)用車購置 0 萬元,本單位為 2023 年新增單位，無上年預(yù)算數(shù)據(jù)。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支
出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他
