贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023 年部門預(yù)算
目 錄
第一部分
贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分
贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2023 年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分
贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2023 年部門預(yù)算情況說明
一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用事業(yè)的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政審批事項辦理和服務(wù)工作。
（三）擬定貫徹工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的措施，擬定建設(shè)項目、工程造價的管理制度，擬定貫徹落實公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實施意見，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。
（四）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營及其房屋測繪成果運用的監(jiān)督管理工作；會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)中介等行業(yè)管理，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案及其執(zhí)（從）業(yè)人員資格管理。
（六）監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負(fù)責(zé)全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；綜合負(fù)責(zé)全區(qū)建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場；負(fù)責(zé)一般性工業(yè)與民用建筑工程造價、工程定額和費用標(biāo)準(zhǔn)的管理；負(fù)責(zé)全區(qū)建筑裝飾裝修行業(yè)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全；擬定施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案、工程質(zhì)量檢測管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理；組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。
（七）擬定建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、咨詢行業(yè)管理；負(fù)責(zé)市場準(zhǔn)入、設(shè)計方案招標(biāo)投標(biāo)、設(shè)計合同備案、施工圖設(shè)計審查、工程勘察設(shè)計質(zhì)量管理；管理全區(qū)建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計規(guī)范實施、抗震設(shè)計。
（八）擬定全區(qū)城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，承擔(dān)全區(qū)燃?xì)?/span>企事業(yè)市場準(zhǔn)入管理及燃?xì)庑袠I(yè)運行監(jiān)督檢查職能。
（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬定村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全管理，組織實施農(nóng)村危房改造，指導(dǎo)全區(qū)重點鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。
（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。
（十一）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。
（十二）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023 年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預(yù)算單位 1個，包括：編制人數(shù)小計 75 人,其中：行政編制人數(shù) 17 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0 人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)58 人,自收自支編制人數(shù)0 人。實有人數(shù)小計 98 人,其中：在職人數(shù)小計 67 人,行政在職人數(shù) 17 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 50 人。離休人數(shù)小計0 人,退休人數(shù)小計 31 人,退職人員 31 人,遺屬人數(shù) 4 人。
第二部分
贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2023 年
部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分
贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2023 年
部門預(yù)算情況說明
一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023 年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為 985.86 萬元,較上年預(yù)算安排減少 375.43 萬元;財政撥款收入 985.86 萬元,較上年預(yù)算安排減少 375.43 萬元;教育收費資金收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023 年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為 985.86 萬元,較上年預(yù)算安排減少 375.43 萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出 970.66 萬元,較上年預(yù)算安排減少 357.38 萬元;其中：工資福利支出 868.71 萬元,商品和服務(wù)支出 74.22 萬元,對個人和家庭的補助 27.73 萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 15.2 萬元,較上年預(yù)算安排減少 18.05 萬元;其中：工資福利支出 0 萬元,商品和服務(wù)支出 15.2 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,資本性支出 0萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬元;社會保障和就業(yè)支出 124.93萬元,較上年預(yù)算安排減少 45.93 萬元;衛(wèi)生健康支出 44.46萬元較上年預(yù)算安排減少 31.75 萬元;住房保障支出 87.47萬元,較上年預(yù)算安排減少 46.58 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 729萬元；較上年預(yù)算安排減少 232.17 萬元;農(nóng)林水支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 19 萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 868.71 萬元, 較上年預(yù)算安排減少 255.44 萬元; 商品和服務(wù)支出 89.42 萬元,較上年預(yù)算安排減少 73.4 萬元;對個人和家庭的補助27.73 萬元,較上年預(yù)算安排減少 26.59 萬元;資本性支出 0萬元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬元;對企業(yè)補助 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023 年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政撥款支出預(yù)算總額為 985.86 萬元,較上年預(yù)算安排減少 375.43 萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 0 萬元,教育支出 0 萬元,社會保障和就業(yè)支出 124.93 萬元,衛(wèi)生健康支出 44.46 萬元,住房保障支出 87.47 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 729萬元。按支出項目類別劃分：基本支出 970.66 萬元,較上年預(yù)算安排減少 357.38 萬元;其中：工資福利支出 868.70 萬元,商品和服務(wù)支出 74.22 萬元,對個人和家庭的補助 27.73 萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 15.2 萬元,較上年預(yù)算安排減少 18.05 萬元;其中：商品和服務(wù)支出 15.2 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,資本性支出 0 萬元。
（四）政府性基金情況
2023 年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無政府性基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023 年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023 年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 74.22 萬元，比 2022 年預(yù)算減少 55.35 萬元，下降 42.71%。按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023 年部門所屬各單位政府采購總額 2.5 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 2.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日, 部門共有車輛 1 輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 0 輛。其他用車（人防通信指揮車）1 輛。2023 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200 萬元以上大型設(shè)備具體為 0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023 年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對部門整體支出和項目支出全面 實施績效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額 985.86 萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2023 年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算安排項目 1 個，項目預(yù)算金額合計 15.2 萬元，其中：危房改造經(jīng)費項目 15.2 萬元。
（十）重點項目情況說明
1. 危房改造工作經(jīng)費項目
⑴項目概述：實現(xiàn)全區(qū)農(nóng)村住房安全有保障，實現(xiàn)人人有安全住房。
⑵立項依據(jù)：歷年項目
⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
⑷實施方案：做好以前年度農(nóng)村危房改造戶，后期質(zhì)量監(jiān)管和維護(hù)工作。
⑸實施周期：2023 年
⑹本年度預(yù)算安排：15.2 萬元。⑺績效目標(biāo): 保障我區(qū)農(nóng)村住房安全，實現(xiàn)人人有安全住房，提升后期質(zhì)量監(jiān)管和維護(hù)。
二、2023 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排11.1萬元，其中：因公出國 0 萬元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是：沒有安排因公現(xiàn)國。公務(wù)接待 8.1 萬元,比上年減少 6.89 萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。其他公務(wù)用車運行 3 萬元,比上年增 3 萬元，主要原因是：人防通信用車運行維護(hù)。公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是：單位無安排公務(wù)用車購置。
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
