贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。

(二)負責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項辦理和服務(wù)工作。

(三)負責(zé)保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負責(zé)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營的監(jiān)督管理;會同有關(guān)部門做好全區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。

 (四)負責(zé)全區(qū)住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

(五)擬定貫徹工程建設(shè)標準、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標準的措施，擬定建設(shè)項目、工程造價的管理制度，擬定貫徹落實公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標準實施意見，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。

 (六)負責(zé)規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作;負責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營和房產(chǎn)測繪及其成果運用的監(jiān)督管理工作;會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收、住房專項維修資金管理、白蟻防治管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行，

 (七)負責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒定、國有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務(wù)等行業(yè)管理，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。負責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀機構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀機構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。

 (八)監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負責(zé)全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作;綜合負責(zé)全區(qū)建筑業(yè)行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場;負責(zé)一般性工業(yè)與民用建筑工程造價、工程定額和費用標準的管理;負責(zé)全區(qū)建筑裝飾裝修行業(yè)管理;指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全;擬定施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量，建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案、工程質(zhì)量檢測管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理;組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作。

 (九)擬定建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施。負責(zé)全區(qū)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、咨詢行業(yè)管理;負責(zé)市場準入、設(shè)計方案招標投標、設(shè)計合同備案、施工圖設(shè)計審查、工程勘察設(shè)計質(zhì)量管理;管理全區(qū)建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計規(guī)范實施、抗震設(shè)計。

 (十)擬定全區(qū)城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施:指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，承擔(dān)區(qū)燃氣企事業(yè)市場準入管理及燃氣行業(yè)、城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施運行監(jiān)督檢查職能。

 (十一)負責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全管理，組織實施農(nóng)村危房改造，指導(dǎo)全區(qū)重點鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。

 (十二)負責(zé)推進全區(qū)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑。會同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排。

 (十三)負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任制。

 (十四)負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

 (十五)負責(zé)編制人民防空建設(shè)規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門擬定城市防空方案及人民防空工程建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃;組織人民防空工程、通信、警報的建設(shè)和管理;指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和訓(xùn)練工作，組織人民防空演習(xí)，承擔(dān)有關(guān)搶險救災(zāi)任務(wù);組織開展人民防空宣傳教育及培訓(xùn);組織人民防空設(shè)施的平時開發(fā)利用;管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)，對使用情況實施監(jiān)督檢查;組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研結(jié)果;戰(zhàn)時組織指揮通信保障和負責(zé)發(fā)放空襲警報信號，組織人員、物資疏散掩蔽，組織消除空襲后果。

(十六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：

本部門2022年年末實有人數(shù)183人，其中在職人員122人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員61人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計59610.34萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加32854.48萬元，增長122.79%；本年收入合計59610.34萬元，較2021年增加32854.48萬元，增長122.79%，主要原因是：增加了贛縣區(qū)城區(qū)飲用水源流域環(huán)境保護提升建設(shè)項目資金、贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)等九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施項目資金、“中國稀金谷”核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目資金、城南及城北污泥處理服務(wù)費項目資金、贛縣區(qū)城南東區(qū)棚戶區(qū)安置房建設(shè)項目資金、化解地方政府隱性債務(wù)資金、保障性安居工程項目資金、贛縣區(qū)2021年2022年老舊小區(qū)改造工程項目、贛縣城區(qū)供水工程項目資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入59610.34萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計59610.34萬元，其中本年支出合計59610.34萬元，較2021年增加32854.48萬元，增長122.79%，主要原因是：增加了贛縣區(qū)城區(qū)飲用水源流域環(huán)境保護提升建設(shè)項目資金；贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)等九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施項目資金；“中國稀金谷”核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目資金；城南、城北污泥處理服務(wù)費項目資金；贛縣區(qū)城南東區(qū)棚戶區(qū)安置房建設(shè)項目資金；化解地方政府隱性債務(wù)資金；保障性安居工程項目資金；贛縣區(qū)2021、2022年老舊小區(qū)改造工程項目；贛縣城區(qū)供水工程項目資金。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2239.69萬元，占3.76%；項目支出57370.65萬元，占96.24%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1361.29萬元，決算數(shù)為59610.34萬元，完成年初預(yù)算的4378.97%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為99.74萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無年初預(yù)算無法對比，增加了人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為170.86萬元，決算數(shù)為216.27萬元，完成年初預(yù)算的126.58%，主要原因是：增加了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、撫恤金和生活補助支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為76.21萬元，決算數(shù)為76.9萬元，完成年初預(yù)算的100.91%，主要原因是：增加了職工基本醫(yī)療保險繳費支出、其他社會保障繳費支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)237.66萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無年初預(yù)算無法對比，增加了贛縣區(qū)城區(qū)飲用水源流域環(huán)境保護提升建設(shè)項目支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為961.17萬元，決算數(shù)為23495.55萬元，完成年初預(yù)算的2444.47%，主要原因是：增加了贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)等九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施項目支出、“中國稀金谷”核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目支出、贛縣區(qū)平江、桃江、贛江流域村鎮(zhèn)生活污水EPC項目運營及維護項目支出、文德家園6、8、11號樓工程款項目資金支出、城南、城北污泥處理服務(wù)費項目支出、新增專項債券贛縣區(qū)城南東區(qū)棚戶區(qū)安置房建設(shè)項目支出。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為2609.37萬元，完成年初預(yù)算的13733.51%，主要原因是：增加了化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為134.05萬元，決算數(shù)為8728.34萬元，完成年初預(yù)算的6511.39%，主要原因是：增加了保障性安居工程項目支出。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為24146.51萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無年初預(yù)算無法對比，增加了贛縣區(qū)2021年老舊小區(qū)改造工程項目支出、贛縣城區(qū)供水工程項目支出、贛縣區(qū)2022年老舊小區(qū)改造項目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2239.69萬元，其中：

（一）工資福利支出1782.99萬元，較2021年減少124.09萬元，下降6.51%，主要原因是：減少了績效和其他工資福利支出。

（二）商品和服務(wù)支出213.49萬元，較2021年減少58.24萬元，下降21.43%，主要原因是：減少了維修（護）費支出、工會經(jīng)費支出、福利費等支出。

（三）對個人和家庭補助支出166.95萬元，較2021年增加131.06萬元，增長365.16%，主要原因是：撫恤金支出、生活補貼支出。

（四）資本性支出76.26萬元，較2021年增加19.42萬元，增長34.17%，主要原因是：增加了信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為14.99萬元，決算數(shù)為9.64萬元，完成全年預(yù)算的64.32%，決算數(shù)較2021年增加4.94萬元，增長105.16%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無全年決算數(shù)。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無全年預(yù)決算支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為14.99萬元，決算數(shù)為9.64萬元，完成全年預(yù)算的64.32%，決算數(shù)較2021年增加4.94萬元，增長64.32%，主要原因是：增加了住房保障、人防（職能），所以公費增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待62批，累計接待975人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：沒有外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：公車改革無支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革無支出；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù):0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：公車改革無支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革無支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出289.76萬元，較上年決算數(shù)減少38.81萬元，降低11.81%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費支出和資產(chǎn)運行維護支出減少了。厲行節(jié)約、杜絕浪費，過緊日子的要求。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額1060.65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1060.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛，主要是人防指揮用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金57370.65萬元，占項目支出總額的96.24%。

組織對“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”、“住房保障支出”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出17999.57萬元，政府性基金預(yù)算支出41610.76萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，各項目基本完成年初目標任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進，達到年初預(yù)算效果，取得了較好的社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出17999.57萬元，政府性基金預(yù)算支出41610.76萬元。從評價情況來看，2022年，我局嚴格按照有關(guān)規(guī)定，加強資金的使用、管理和監(jiān)督，提高財政資金使用效率，結(jié)合工作實際，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，部門整體支出管理水平得到提升。

1.全面貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府創(chuàng)建一流營商環(huán)境決策部署，持續(xù)深化“放管服”改革，以高品質(zhì)營商環(huán)境支撐高質(zhì)量發(fā)展。

2.自建房排查整治，不斷提升城市品質(zhì)，城鎮(zhèn)人居環(huán)境明顯改善。

３.房地產(chǎn)市場穩(wěn)中有進，建筑市場監(jiān)管更趨規(guī)范，物業(yè)管理和人防工作穩(wěn)步提升，物業(yè)管理和人防工作穩(wěn)步提升，公共服務(wù)再上臺階。

4.全力以赴防控疫情，緊盯建筑產(chǎn)值、房地產(chǎn)指標。

5.加強班子建設(shè)，夯實組織基礎(chǔ)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022年績效自評總報告

一、 本部門項目績效目標情況

2022年預(yù)算安排區(qū)住建局項目資金共5項，合計57370.65萬元，主要包括：1.節(jié)能環(huán)保支出237.66萬元；2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出23495.55萬元；3. 農(nóng)林水支出2609.37萬元；4.住房保障支出8728.34萬元；5. 其他支出24146.51萬元； 

二、單位自評工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效評價的安排，我局采用資料審查、綜合評 價等方式，對2022年組織實施的5個項目實施情況、項目資 金使用情況、項目成效等方面進行了評價。

此次針對各個項目的績效評價，以結(jié)果為導(dǎo)向，重點圍 繞項目預(yù)算執(zhí)行情況、產(chǎn)出情況、效益情況及滿意度四個方 面設(shè)計指標體系，進行評價分析。首先審查項目資料，包括 項目檔案、財務(wù)資料等，后實地了解項目的實施情況，并通 過《項目支出績效自評表》進行評價打分。

三、綜合評價結(jié)論

根據(jù)《項目支出績效自評表》的評價指標，結(jié)合自身的 工作性質(zhì)，分解制定三級評價指標，設(shè)置指標值，對5項專項資金項目進行綜合評價，綜合得分95分。

四、績效目標完成情況總體分析

2022年，5項項目基本完成年初目標任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進，達到年初預(yù)算效果，取得了較好的社會效 益。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

強化項目績效管理意識，進一步完善相關(guān)體制、機制， 提高各部門對項目績效管理的參與度，切實強化項目 績效管理。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進的方向 和具體措施，促進工作的開展。

反映2022年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結(jié)論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”、“住房保障支出”等項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

第五部分  附    件

贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基 本情況

貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進步、市政公用事業(yè)的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施；負責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政審批事項辦理和服務(wù)工作；負責(zé)規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作；監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為；擬定全區(qū)城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施；負責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作；負責(zé)推進全區(qū)建筑節(jié)能減排工作，推廣綠色建筑和裝配式建筑；負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

局下設(shè)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心、執(zhí)法稽查大隊2個股級機構(gòu)，機關(guān)下設(shè)辦公室、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、建筑業(yè)監(jiān)管股、城鄉(xiāng)建設(shè)股四個職能股室。

編制數(shù)75人，其中行政編制數(shù)17人，全額事業(yè)編制58人，2022年底，實有在職人員67人，退休人員31人，實有人數(shù)共計98人。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務(wù)

1.抓服務(wù)，全面優(yōu)化營商環(huán)境

全面貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府創(chuàng)建一流營商環(huán)境決策部署，持續(xù)深化“放管服”改革，以高品質(zhì)營商環(huán)境支撐高質(zhì)量發(fā)展。一是完成了“一窗受理”、“一鏈辦理”一系列整合，實行不動產(chǎn)登記、房屋交易、稅務(wù)轉(zhuǎn)移登記“一窗受理、串聯(lián)辦理”，打通便民生活的“最后一公里”，實現(xiàn)群眾辦理不動產(chǎn)登記“最多跑一次”；二是深化工程建設(shè)項目“一站式集成”審批改革，工程建設(shè)項目涉及的所有審批事項全部入駐工程建設(shè)項目“一站式集成”審批專區(qū)，實現(xiàn)“一站式”審批，2020年以來，累計辦理施工許可證167個（因機構(gòu)改革，2021年11月5日，工程建設(shè)項目施工許可證審批已移交給行政審批局）；三是建設(shè)工程消防審驗查收改革扎實推進，2020年至今累計完成特殊建設(shè)工程消防設(shè)計審查項目審批112個,特殊建筑工程消防驗收項目審批105個一般建設(shè)工程消防驗收備案與抽查項目審批76個，非特殊項目消防備案登記93個；四是推進工程建設(shè)項目竣工聯(lián)合驗收，試行工程項目竣工申報告知承諾制，2020以來共計驗收項目420余個，聯(lián)合驗收率排名全市第一，得到了項目業(yè)主及上級部門的好評。

2.抓項目，城鄉(xiāng)面貌煥然一新

城市品質(zhì)不斷提升。我局作為棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造牽頭職能部門，先后實施了燕南小區(qū)片區(qū)棚改、城南東區(qū)棚改、鎢礦周邊地塊和茅店鎮(zhèn)棚改及涉及13000戶老舊小區(qū)改造項目，積極配合財政、發(fā)改部門申請中央預(yù)算內(nèi)投資和融資發(fā)債，穩(wěn)步推進老舊小區(qū)既有住宅電梯加裝，將原先基礎(chǔ)設(shè)施陳舊、規(guī)劃零散的老舊小區(qū)就地改造為集“設(shè)施共享、智慧互聯(lián)、功能齊全、綠色低碳”于一身的新型數(shù)字化智慧社區(qū)。我區(qū)老舊小區(qū)經(jīng)驗做法，也多次代表江西省在全國住建系統(tǒng)視頻會議上作交流發(fā)言。

自建房排查整治效果明顯。深入開展自建房安全專項整治百日攻堅行動。按照業(yè)主自查、屬地排查和區(qū)級“七個百分百”重點要求，對城區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有自建房開展拉網(wǎng)式、地毯式、起底式摸排，共計排查城區(qū)共有自建房12451棟，面積757.62萬平方米，農(nóng)村共有自建房135314棟，面積達3327.7萬平方米。通過排查整治，解決70多戶300余人的住房安全問題，消除1300多戶群眾住房安全顧慮，在全區(qū)開展安全性評估或鑒定的137棟房屋中，拆除68棟、維修加固17棟、拆除重建1棟、其余51棟已經(jīng)采取停用和管控措施。

城鎮(zhèn)人居環(huán)境明顯改善。一是堅持開展農(nóng)村安全住房排查，對全區(qū)19042戶建檔立卡貧困戶住房安全保障情況進行了2次全面認定，同時建立農(nóng)村重點低收入人群16046戶的住房監(jiān)測臺賬，對重點監(jiān)測對象的住房進行現(xiàn)場檢查，定期查看各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的危房動態(tài)監(jiān)測機制和房屋鑒定制度組織和落實情況，及時掌握農(nóng)村住房現(xiàn)狀；二是持續(xù)排查整治農(nóng)村房屋安全隱患。完成了全區(qū)276個行政村100503戶房屋排查，對存在安全隱患的經(jīng)營性房屋全部拆除。

3.抓監(jiān)管，行業(yè)管理逐步規(guī)范

房地產(chǎn)市場穩(wěn)中有進。一是我局堅持“房住不炒”精準定位，堅決落實房地產(chǎn)市場調(diào)控系列政策，規(guī)范商品房預(yù)售許可業(yè)務(wù)辦理流程和網(wǎng)上信息錄入、信息公示和銷售現(xiàn)場的公示，完善商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作，住建局聯(lián)合人民銀行、銀保監(jiān)等下發(fā)了《關(guān)于進一步規(guī)范商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作的通知》、《預(yù)售資金提取使用辦事指南》，嚴格執(zhí)行關(guān)閉網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、嚴格用款審批、使用專用pos機等8項措施，進一步加強了預(yù)售資金的歸集和使用，有力保障了項目資金?？顚Ｓ谩６锹鋵崱耙怀且徊摺闭{(diào)控要求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，嚴格實施《贛縣區(qū)促進房地產(chǎn)市場良性循環(huán)和健康發(fā)展若干措施》相關(guān)政策20條。辦理房屋交易備案共計1944戶、面積29.69萬平方米；房屋其它轉(zhuǎn)移275戶、面積約為5.52萬平方米。辦理各樓盤商品房退房業(yè)務(wù)共45宗，新建商品房樓盤表20個。三是充分利用房地產(chǎn)領(lǐng)域矛盾糾紛調(diào)處平臺，積極破解房地產(chǎn)領(lǐng)域信訪難題，攻堅化解彩虹城三期、米蘭名都等樓盤延期交房矛盾，為全區(qū)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

建筑市場監(jiān)管更趨規(guī)范。一是狠抓建筑工程質(zhì)量安全。目前受監(jiān)督在建工程54項，總建筑面積約236.3萬㎡。三年年來，扎實做好建筑工地安全監(jiān)管，開展建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、消防安全、揚塵治理、保文創(chuàng)衛(wèi)等檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時下發(fā)《建設(shè)工程整改通知》，排查問題及治理隱患，通過停工整改、約談施工企業(yè)、企業(yè)負責(zé)人方式，督促各方落實建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)主體責(zé)任。目前，我區(qū)創(chuàng)新研究院一期新建項目科研樓和星州潤達2個項目獲評全省建筑安全生產(chǎn)標準化示范工地，贛州市建筑安全生產(chǎn)標準化示范工地13個，贛州市質(zhì)量管理標準化示范工地3個；二是持續(xù)強化招投標市場監(jiān)管。全面實行招標電子化和信息化，房建市政工程電子化招標項目數(shù)67個，采用不見面開標項目數(shù)67個，占比均100%，實行遠程異地評標4個。2022年，查處贛縣區(qū)檔案館工程項目涉兩個投標企業(yè)圍標串標案件1起，進行了行政處罰和信用扣分，江西省住建廳于2022年5月29日作為典型案例（第二批）在全省公布曝光；查處贛縣區(qū)江口第二中心幼兒園建設(shè)項目的中標企業(yè)和建造師弄虛作假、騙取中標案件1起，對中標企業(yè)和建造師進行了行政處罰，均起到了警示教育作用；三是規(guī)范建筑市場秩序，強化監(jiān)督執(zhí)法檢查工作，加強對建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)包、掛靠等違法行為的監(jiān)管力度，有效制止建筑市場各類違法違規(guī)行為，近年來，約談并通報深圳群倫項目管理有限公司等8家公司；四是加大對施工合同履約情況尤其是工程款支付情況的監(jiān)督，進一步規(guī)范建筑工程領(lǐng)域農(nóng)民工及工資支付管理，共處理彩虹城三期、嘉福原山著等36個項目拖欠農(nóng)民工工資案件，涉及人數(shù)586人，涉及金額2560.80萬元；五是積極推進裝配式建筑發(fā)展，今年新開工裝配式建筑項目56個、建筑面積達43.19萬平方米，占同期新建建筑面積的46%，超額完成全年任務(wù)。

物業(yè)管理和人防工作穩(wěn)步提升。一是搭建了“紅色物業(yè)”服務(wù)平臺組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)，按照物業(yè)服務(wù)等級標準，對33家物業(yè)服務(wù)企業(yè)進行季度考核，全區(qū)紅色物業(yè)工作取得了明顯的成效；二是開展物業(yè)服務(wù)企業(yè)違法違規(guī)行為專項治理，結(jié)合物業(yè)管理部門投訴案件，進一步規(guī)范物業(yè)服務(wù)企業(yè)的行為，提升服務(wù)質(zhì)量和水平；三是嚴格按照“以建為主、以收促建、以法保建”的原則，深入推進人防工作。截至目前，完成易地建設(shè)審批項目29個，收取人防易地建設(shè)費390萬元，完成審批結(jié)建項目10個；累計追繳項目47個，追繳易地建設(shè)費1951.95萬元，其中公建項目16個、追回594.63萬元，工業(yè)園項目30個、追回358萬元，非公非工項目1個、追回999.32萬元。扎實開展防災(zāi)救災(zāi)日和警報試鳴日系列活動，通過發(fā)放宣傳單、視頻播放等形式進行宣傳，進一步增強了群眾的防空防災(zāi)意識，形成人人關(guān)注人防、支持人防的良好氛圍。截至目前，我區(qū)共有13臺防空警報器，防空警報音響覆蓋率達95%以上。

公共服務(wù)再上臺階。緊盯燃氣安全生產(chǎn)，壓實企業(yè)責(zé)任，多措并舉開展燃氣安全隱患排查整治工作。堅持部門聯(lián)動，齊抓共管，近年來，堅持對全區(qū)燃氣行業(yè)開展聯(lián)合檢查20余次，發(fā)放燃氣安全知識宣傳單10萬余份。定期組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、街道、燃氣監(jiān)管部門、部分燃氣工商業(yè)用戶、燃氣企業(yè)負責(zé)人、送氣員、安檢員舉辦燃氣行業(yè)安全督導(dǎo)檢查培訓(xùn)會，為推動燃氣安全大排查大整治打下扎實的理論基礎(chǔ)。全區(qū)管道燃氣工商業(yè)用戶和瓶裝液化氣餐飲用戶報警器安裝率均達到100%。居民用戶安裝報警器約2400戶左右，加裝更換自閉閥900戶左右。目前，我區(qū)燃氣行業(yè)管理成效在全市名列前茅。

4.抓經(jīng)濟，確保任務(wù)指標雙落實

全力以赴防控疫情。疫情期間，我局主動擔(dān)當、勇于作為。一是高度重視，精心部署，建立疫情防控應(yīng)急預(yù)案機制，督促做好疫苗接種，組織干部職工深入工地、物業(yè)小區(qū)以及網(wǎng)格責(zé)任區(qū)域，壓實疫情防控和疫苗接種責(zé)任，行業(yè)內(nèi)從業(yè)人員實行“零報告”，切實做實做細疫情防控。認真負責(zé)的執(zhí)行贛縣南高速路口值班、網(wǎng)格小區(qū)值班、全員核酸檢測等工作任務(wù)，積極動員居民參與核酸檢測，主動上戶摸排，確保風(fēng)險人群及時排查出、管控住。進一步貫徹落實減租政策，累計共減免租金54.66萬元，惠及服務(wù)業(yè)小微企業(yè)6家、服務(wù)業(yè)個體工商戶148戶，幫助企業(yè)和個體工商戶共度艱難；二是深化全國文明城市和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作。以深謀劃明責(zé)任、系巡查嚴監(jiān)管、強整改聚合力等舉措，抓好了物業(yè)管理、建筑工地以及網(wǎng)格小區(qū)等重點創(chuàng)建工作，全面完成各項工作任務(wù)。

緊盯建筑產(chǎn)值、房地產(chǎn)指標。確保經(jīng)濟指標任務(wù)落實到位。截至目前，建筑產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值共完成約10億元，同比增長30%；房地產(chǎn)投資完成19.86億元，同比下降7.99%。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

嚴格按照部門職能，履行部門職責(zé)。進一步規(guī)范財政撥 付資金管理，牢固樹立單位預(yù)算績效理念，強化支出責(zé)任, 提高資金使用用途，規(guī)范單位財經(jīng)紀律。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

1.績效評價目的、對象和范圍。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》, 強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績 效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

2.績效評價原則、方法、標準。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標體系，部門負責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進行打分，由項目負責(zé)人進行梳理并整 改。

3.績效評價工作過程。成立了項目支出績效評價小組， 對照評價指標體系和績效相關(guān)文件通知，按照規(guī)定的工作程 序組織績效評價自評，并結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告, 對評價報告中反映的問題及時進行整改。

（五）當年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

2022年贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為1361.29萬元，均為財政撥款收入，較上年預(yù)算增加560.64萬元， 增加58.8%,主要原因是項目費用增加、人員經(jīng)費增加。資金使用情況：本年支出為1361.29萬元，其中：基本支出 1328.04萬元，項目支出33.25萬元。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

2022年，我局嚴格按照有關(guān)規(guī)定，加強資金的使用、管 理和監(jiān)督，提高財政資金使用效率，結(jié)合工作實際，合理分 配人、財、物，完成了部門職能目標，部門整體支出管理水 平得到提升。

1.全面貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府創(chuàng)建一流營商環(huán)境決策部署，持續(xù)深化“放管服”改革，以高品質(zhì)營商環(huán)境支撐高質(zhì)量發(fā)展。

2.自建房排查整治，不斷提升城市品質(zhì)，城鎮(zhèn)人居環(huán)境明顯改善。

３.房地產(chǎn)市場穩(wěn)中有進，建筑市場監(jiān)管更趨規(guī)范，物業(yè)管理和人防工作穩(wěn)步提升，物業(yè)管理和人防工作穩(wěn)步提升，公共服務(wù)再上臺階。

4. 全力以赴防控疫情，緊盯建筑產(chǎn)值、房地產(chǎn)指標，。

5.加強班子建設(shè)，夯實組織基礎(chǔ)。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）存在的主要問題

預(yù)算編制工作有待細化，合理性需要提高。

預(yù)算績效指標的設(shè)置不夠科學(xué)、合理，還需進一步加 強，使之更加貼合局工作的實際。

（二）改進措施和有關(guān)建議

針對上述存在的問題及我單位整體支出管理工作的需 要，擬實施的改進措施如下：

細化預(yù)算編制工作，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和 要求，認真做好年初預(yù)算的編制。

進一步加強部門預(yù)算管理意識，結(jié)合局工作實際, 科學(xué)、合理設(shè)置預(yù)算績效指標。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，認真按照區(qū)財政局有關(guān)文件精 神，在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成并公開。